Informe de seguimiento 958-15 departamento de educacion de el bosque - sobre auditoria al macroproceso de recursos humanos - agosto 2016
| Fecha | 25 Agosto 2016 |
| Número de informe | 958/2016 |
| Emisor | Municipalidades |
INFORMES VINCULADOS
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 958/2015 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 958-15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE EL BOSQUE - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE RECURSOS HUMANOS - FEBRERO 2016 |
OBJETIVO
De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 958, de 2015, sobre auditoría al macroproceso de recursos humanos, en la Dirección de Educación de la Municipalidad de El Bosque, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe.
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 958, de 2015, sobre auditoría al macroproceso de recursos humanos, en la Dirección de Educación de la Municipalidad de El Bosque, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe.
CONCLUSIONES
Observaciones que se Subsanan
1.- Manual de Procedimientos.
2.- Conciliación bancaria sin firma de un funcionario responsable.
3.- Errores en la conciliación bancaria.
4.- Giradores de cuenta corriente.
5.- Carpetas de antecedentes personales no presentadas para su examen.
6.- Ausencia del contrato de trabajo y su decreto alcaldicio sancionatorio.
7.- Falta de anexos en los contratos.
8.- Falta de certificados de antecedentes.
9.- Omisión de declaración jurada de probidad.
Observaciones que se Mantienen
1.- Expedientes que no adjuntan el acto administrativo de nombramiento.
2.- Diferencia en los montos pagados
3.- Bonificación proporcional a las horas de designación prevista en el artículo 8° ley N° 19.410, enterada por una cantidad
inferior a la que les correspondía recibir a los profesionales de la educación.
4.- Conciliación Bancaria.
5.- Documentos Caducos.
En relación a las observaciones contenidas en el capítulo III, numerales 1.1.1, literales i) e ii); 1.1.2; 1.2; 1.3; 1.4, 1.6.1; 1.6.2 y 2, todos relacionados con el pago de beneficios remuneratorios, del aludido Informe Final N° 958, de 2015, de este origen, respecto de la cual se determinó la realización de un reparo, cabe consignar que dicha acción derivada se encuentra en estudio por parte del Área de Auditoría 2, de esta División de Municipalidades.
Finalmente, respecto de las observaciones contenidas en el acápite III, numerales 1.1.1,...
1.- Manual de Procedimientos.
2.- Conciliación bancaria sin firma de un funcionario responsable.
3.- Errores en la conciliación bancaria.
4.- Giradores de cuenta corriente.
5.- Carpetas de antecedentes personales no presentadas para su examen.
6.- Ausencia del contrato de trabajo y su decreto alcaldicio sancionatorio.
7.- Falta de anexos en los contratos.
8.- Falta de certificados de antecedentes.
9.- Omisión de declaración jurada de probidad.
Observaciones que se Mantienen
1.- Expedientes que no adjuntan el acto administrativo de nombramiento.
2.- Diferencia en los montos pagados
3.- Bonificación proporcional a las horas de designación prevista en el artículo 8° ley N° 19.410, enterada por una cantidad
inferior a la que les correspondía recibir a los profesionales de la educación.
4.- Conciliación Bancaria.
5.- Documentos Caducos.
En relación a las observaciones contenidas en el capítulo III, numerales 1.1.1, literales i) e ii); 1.1.2; 1.2; 1.3; 1.4, 1.6.1; 1.6.2 y 2, todos relacionados con el pago de beneficios remuneratorios, del aludido Informe Final N° 958, de 2015, de este origen, respecto de la cual se determinó la realización de un reparo, cabe consignar que dicha acción derivada se encuentra en estudio por parte del Área de Auditoría 2, de esta División de Municipalidades.
Finalmente, respecto de las observaciones contenidas en el acápite III, numerales 1.1.1,...
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