Informe final de auditoría 70-2023 auditoría a los ingresos y gastos ejecutados por la corporación de deportes de estación central- abril 2023.
| Número de informe | 70/2023 |
| Fecha | 13 Abril 2023 |
| Emisor | II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
Efectuar una auditoría a la percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal, ingresos propios y aquellos provenientes de otros servicios públicos, así como el correcto uso e inversión de éstos, y la autenticidad de la documentación de respaldo, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022.
• Se constató que la Corporación de Deportes de Estación Central no contaba con la información que respalda los desembolsos registrados en el Mayor Contable referente a las transacciones identificadas con las series Nos 10, 47, 20, 25, 25, 54, 35 y 104, todas del año 2022, por un total de $12.008.710, lo que impidió acreditar el uso y destino de estos recursos ejecutados con fondos propios, incumpliendo lo regulado en la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas.
Al efecto, la corporación deberá acreditar los desembolsos efectuados por la citada suma de $12.008.710, correspondientes a gastos por concepto de bienes y servicios adquiridos durante el año 2022, proporcionando los antecedentes que dan cuenta de ellos, a saber, factura, boletas, ingreso a bodega o recepción conforme por parte de la unidad solicitante, según proceda, dando cuenta a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Vencido dicho plazo, sin que ello se materialice, esta Sede Regional procederá a formular el reparo respectivo en conformidad con el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336.
• Se determinó la falta de acreditación de $8.142.406, por cinco servidores contratados a honorarios por parte de la corporación de deportes, debido a que no proporcionó los contratos, informes mensuales autorizados y el soporte documental respectivo de las labores realizadas al efecto, incumpliendo con ello la mencionada resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General.
La corporación de deportes deberá aportar los antecedentes relacionados con el contrato firmado entre las partes, los informes mensuales que den cuenta de las funciones realizada mensualmente, y los medios de verificación que permitan justificar las actividades efectuadas por los servidores contratados a honorarios, durante el período examinado, por la suma de $8.142.406, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Vencido el plazo y sin...
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