informe de auditoria interna
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA 4-13 CENTRO DE INFORMÁTICA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS - MAYO 2013
Objetivos Esta auditoría tiene por finalidad evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Centro de Informática, como contraparte técnica, en los contratos que ha suscrito la Contraloría General de la Republica con empresas cuyo giro son las Tecnologías de Información (T.l), entre enero del año 2011 y marzo de 2012.Universo 21 Contratos por un total de $1.926.874.760Muestra Este examen...
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Vigente
Resolución núm. 10, publicada el 30 de Junio de 2021. ESTABLECE NORMAS QUE REGULAN LAS AUDITORÍAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 20, DE 2015, DE ESTE ORIGEN
... , serán aplicables los estándares de auditoría contenidos en el Marco de Pronunciamientos ... las labores de control y/o auditoría interna en las entidades o servicios fiscalizados; ... g) ... sirven de fundamento a una opinión, un informe u otros productos de auditoría. La evidencia de ...
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INFORME FINAL 8-14 AUDITORIA A LA UNIDAD DE VALIDACION DELA DIVISIÓN DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO - DIC 2014
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto evaluar la función de la Unidad de Validación de la DPAE, el cumplimiento de estas y las materias de su competencia, además, se ejecutó el correspondiente examen de control interno.Universo NAMuestra NA
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INFORME FINAL 14-13 AUDITORÍA A LAS UNIDADES TÉCNICAS DE CONTROL EXTERNO Y SECRETARÍA EJECUTIVA - DIC 13
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto evaluar el cumplimiento de las diferentes funciones que desarrollan los analistas UTCE y su Secretario Ejecutivo, determinar la existencia y eficacia de procedimientos para su control, en concordancia con la resolución exenta N° 6920 del 26 de diciembre de 2011 y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica.Universo N/AMuestra N/A
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Vigente
Ley N° 18.045 Ley de Mercado de Valores
... número de participantes, reglamentación interna y aquellos tendientes a garantizar la ... á exigirles que ellos sean objeto de auditoría por auditores independientes; ... d) Informar a ... necesaria la intervención, decisión o informe de ninguna otra autoridad administrativa ... Las ...
- Caso Convenios: Auditora del Gobierno justifica en el 'costo horas hombre' los cambios en las planillas de autorreportes
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INFORME DE SEGUIMIENTO 9-12 AUDITORÍA AL PROCESO DE VIÁTICOS - DICIEMBRE 2013
Objetivos El proceso de seguimiento consideró el referido informe final N°9, enviado mediante oficio N°49/2012. Adicionalmente, la Unidad de Auditoría interna realizó las verificaciones en terreno de las acciones adoptadas por la Secretaría General, las que fueron analizadas a fin de comprobar la pertinencia y efectividad de las gestiones correctivas implementadas, arrojando los resultados que en
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INFORME DE SEGUIMIENTO 13-12 AUDITORÍA AL PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - DICIEMBRE 2013
Objetivos En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Unidad de Auditoria Interna, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 13 del año 2012, sobre Auditoria al Pago de Trabajos Extraordinarios, con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas.
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INFORME DE SEGUIMIENTO 3-13 AUDITORIA AL SUBTITUTO 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN - DICIEMBRE 2013
Objetivos En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 3 del año 2013 sobre Auditoría al Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas.
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INFORME FINAL 15-13 AUDITORÍA A LA UNIDAD DE REGISTRO DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO - DIC 13
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría cuya finalidad fue la evaluación del cumplimiento de las funciones de la Unidad de Registro de la DPAE, y el control interno de esta Unidad. Además, efectuar una revisión de los diversos trabajos y procesos que desarrolla la Unidad.Universo Este examen comprendió, el análisis de las bases de datos de documentos emanados de los...
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INFORME DE SEGUIMIENTO 6-12 AUDITORÍA A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRADOR DIVISIONAL Y REGIONAL - DIC 2013
Objetivos En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 6 del año 2012, sobre Auditoría a la función de Administrador Divisional y Regional de la Contraloría General de la República, con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas.
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INFORME DE SEGUIMIENTO 12-12 DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN - EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS - OCTUBRE 2013
Objetivos El proceso de seguimiento consideró el informe Final N° 12, enviado mediante oficio N° 12/2012, también el informe sobre las medidas adoptadas por la División de Infraestructura y Regulación, las que fueron remitida mediante oficio S.G. N° 936/2013, a esta Unidad de Auditoría Interna.
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Vigente
Decreto núm. 12, publicado el 18 de Febrero de 1997. CREA CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO
... , ponderando para dicho efecto las observaciones y recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de la República que constan en el informe que sobre la materia remitiera al Poder Ejecutivo ... 6.- Que lo anterior exige que el Gobierno disponga de las instancias y mecanismos adecuados de ...
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Informe Final 547-17 Comando de Educación y Doctrina del Ejército de Chile - sobre Auditoria Al Proceso de Capacitación y Certificación Interna - Febrero 2018
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto determinar si las operaciones del proceso de capacitación y certificación interna del CEDOC se enmarcan en los principios de eficacia, eficiencia y economicidad y a su vez, si los gastos por capacitación durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del 9 de Mayo de 2006, fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
... atribución, les corresponderá, previo informe del consejo comunal de organizaciones de la ... Párrafo 4º ... Organización interna ... Artículo 15.- Las funciones y atribuciones ... a) Realizar la auditoría |operativa interna de la municipalidad, con el ...
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Decisión nº C899-15, de Consejo de Transparencia de 7 de Agosto de 2015
Procedimiento de acceso a la información - Plazo del procedimiento - Otros : Se dedujo amparo en contra de la Corporación Nacional Forestal, fundado en que la información entregada no estaría completa, referente a: a) Vivero El Trapial; b) Palmas de Botalcura; c) Informe de fiscalización CONAF año 2014 sobre cumplimiento de vivero "Jardín Pehuén" sobre devolución de plantas al medio silvestre y
... iii. Informe de fiscalización CONAF para la inscripción del ... d) Informe de Auditoría Interna N° 1 ... 2) PRÓRROGA: La ... -
Informe Final 3-15 Al Centro de Informática sobre Seguiridad de la Información - Junio 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto revisar y evaluar el cumplimiento de las funciones del Centro de Informática en relación de la normativa relacionada con las TIC, en materias de seguridad de la información, que debieran aplicarse en conformidad a lo dispuesto en los decretos NOS 83 de 2004, que Aprueba Norma Técnica para los Órganos de la Administración del Estado sobre Seguridad y...
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Vigente
Ley N° 18.918 Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional
... a las normas de esta ley la tramitación interna de los proyectos de ley y de reforma ... Parlamentarias, del Comité de Auditoría Parlamentaria y de los servicios comunes, dichos ... podrá acordar autónomamente, previo informe favorable de la Comisión de Régimen respectiva, ...
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Informe de Seguimiento 3-15 Auditoría Al Centro de Informática sobre Seguridad de la Información - Noviembre 2015
Objetivos: En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna, se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la unidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el Informe Final N° 3 del año 2015, Auditoría al Centro de informática sobre Seguridad de la Información.Con
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Informe de Seguimiento 8-14 Auditoría a la Unidad de Validación de la División de Personal de la Administración del Estado - Septiembre 2015
Objetivos: En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna, se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la unidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el Informe Final N° 8 del año 2014, sobre la Auditoría a la Unidad de Validación (UVAL) de la División de...
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Vigente
Decreto Ley 830, Código Tributario
... a las materias de tributación fiscal interna que sean, según la ley, de la competencia del ... c) Se informe la naturaleza y materia a revisar y el plazo para ... tipo de actividad o técnica de auditoría de entre aquellas generalmente aceptadas, sin ...
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Decisión nº C714-11, de Consejo de Transparencia de 14 de Junio de 2011
Órganos sujetos a la competencia del Consejo - Órganos autónomos - Otros : Se interpuso amparo contra la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), ante la falta de respuesta a solicitud de acceso a informe de auditoría interna de la empresa sobre las rentas de los ejecutivos de ENAP. El Consejo declara inadmisible el recurso por estimar su incompetencia para conocer de los amparos contra...
... de Petróleo, en adelante “ENAP”, el informe de auditoría interna de la Empresa de los años ... - Informe final 547-17 comando de educación y doctrina del ejército de chile - sobre auditoria al proceso de capacitación y certificación interna - febrero 2018
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Vigente
Decreto Supremo N° 397, del 24 de Noviembre de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.
... g) Sección de Auditoría Interna Regional ... Párrafo 2° ... De los ...
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Informe de Seguimiento 5-14 Auditoría Al Proceso de Mantención de la Infraestructura Institucional - Julio 2015
Objetivos: En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna, se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la unidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el Informe Final N° 5 del año 2014, sobre la Auditoría al Proceso de mantención de la infraestructura...