Informe final 187-2109 subsecretaría de redes asistenciales sobre auditoría a las adquisiciones de servicios informáticos efectuadas por la subsecretaría junio 2019
| Fecha | 06 Junio 2019 |
| Número de informe | 187/2019 |
| Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a las adquisiciones de servicios informáticos y arriendo de equipos, efectuadas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, durante el año 2018.
La finalidad de la revisión es determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y si están adecuadamente registradas.
Todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ya citada ley N° 10.336, y 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado.
Principales Resultados:
• En relación con las adquisiciones de servicios de arriendo, se advirtió la ausencia de un manual de procedimientos, instructivo o similar que regule el arrendamiento de equipos informáticos, respecto de lo cual la SUBREDES comprometió la conformación una mesa de trabajo para la confección de un manual, con representantes de diversas unidades, sobre cuya materia deberá informar a esta Contraloría Regional, en el plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.
A su vez, se advirtió que habiéndose recepcionado las licencias informáticas y pagado dos de las tres cuotas pactadas, estas aún no son utilizadas, restando solo un año de cobertura para soporte, las que fueron adquiridas mediante la resolución exenta N° 677, de 2017, de la Subsecretaria, a la empresa Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A., para la prestación del servicio de arriendo de licencias de uso de software MPI biometría para plataforma convergente, por un total de US$ 4.866.804,65. Por lo que la Subsecretaría deberá acreditar en el referido plazo de 60 días, el grado de avance que mantiene con el Servicio de Registro Civil e Identificación, sobre la factibilidad de “tomar control de la plataforma”. Asimismo, deberá velar por la correcta utilización de las licencias en forma perpetua. Y remitir en un plazo 15 días hábiles, copia del acto administrativo que dispuso el proceso disciplinario y designó al fiscal informado en su respuesta, además, de enviar la resolución que lo afine para su control previo de legalidad, conforme lo dispuesto en el artículo 11°, numeral 5, de la resolución N° 6, de 2019, de este Organismo de Control, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón en Materias de Personal.
• Se detectó que en el pago registrado mediante el comprobante...
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