Informe de seguimiento n°190-2019 subsecretaria de educación
| Fecha | 08 Junio 2019 |
| Número de informe | 190/2019 |
| Emisor | II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 190/2019 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 190-19 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOBRE AUDITORÍA A LA BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO-JUNIO 2020 |
Verificar las medidas adoptadas por el servicio, respecto a las observaciones formuladas en el seguimiento al informe final N° 190, de 2019, sobre auditoría al bono de incentivo al retiro para asistentes de la educación en la Subsecretaria de Educación
I. Observaciones que se subsanan.
En dicho informe final se determinaron las
1. Capítulo lI Examen de la materia auditada, numeral 6. Demora en la revisión de aquellos seleccionados al beneficio que fueron invalidados por la Subsecretaría de Educación.
2. Capítulo II. Examen de la materia auditada, numeral 10. Traspaso de la responsabilidad de la revisión, aceptación o rechazo de las rendiciones de cuentas a la DEP, por parte de la Subsecretaría de Educación
3. Capítulo I. Aspectos de control interno, A. Subsecretaría de Educación, numeral 3.3. Conciliaciones bancarias efectuadas por personal que participa en el maneio v/o custodia de fondos.
II. Observaciones que se mantienen.
1. Capítulo II. Examen de la materia auditada, Sobre rendiciones de cuentas a nivel nacional de las leves NOS 20.964 y 20.652, numerales 131.1 y 3.2.1. Ambos denominados Inexistencia de rendiciones: y Capítulo III. Examen de cuentas, A. Subsecretaría de Educación, numeral 2.1. Falta de rendiciones.
Analizados los antecedentes aportados, si bien se advierten gestiones efectuadas por esa Secretaría de Estado, tendientes a regularizar las rendiciones de los recursos transferidos, correspondientes a las leyes N°s. 20.964 y 20.652, estas se encuentran en curso, conforme se pormenoriza en los Anexos N°s. 1, 2, y 3, de este informe de seguimiento.
En consecuencia, corresponde mantener las observaciones, debiendo la entidad fiscalizada remitir la totalidad de la documentación de respaldo, así como agotar los medios da que dispone a fin de regularizar las rendiciones que se encuentran oficiadas y proceder según corresponda en cada uno de los casos en cuestión; sin perjuicio de atenerse a lo que resuelva el Consejo de Defensa del Estado, cuyo avance y concreción deberá ser verificado por la Unidad de Auditoría Interna Ministerial, e informar a esta Sede de Control, mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría General de la República (SSA-CGR), en...
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