Informe de seguimiento n° 676-17 sobre auditoría al macroproceso de tecnologías de la información y comunicación en la Municipalidad de la serena.
| Fecha | 12 Febrero 2019 |
| Número de informe | 676/2017 |
| Emisor | Regional Coquimbo |
INFORMES VINCULADOS
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 676/2017 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL N° 676-17 SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA-OCTUBRE 2017 |
OBJETIVO
De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 676, de 2017, sobre auditoría al macroproceso de Tecnologías de Información y Comunicación en la Municipalidad de La Serena, con la finalidad de
verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. El funcionario que ejecutó esta fiscalización fue el señor Enrique Lara Lara.
El proceso de seguimiento consideró el referido informe N° 676, de 2017, y la respuesta del servicio a dicho documento,
remitida mediante los oficios N°s. 57 y 458, ambos de 2018.
Los antecedentes aportados fueron analizados y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad,
a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, obteniéndose los resultados que en cada caso se indican.
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 676, de 2017, sobre auditoría al macroproceso de Tecnologías de Información y Comunicación en la Municipalidad de La Serena, con la finalidad de
verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. El funcionario que ejecutó esta fiscalización fue el señor Enrique Lara Lara.
El proceso de seguimiento consideró el referido informe N° 676, de 2017, y la respuesta del servicio a dicho documento,
remitida mediante los oficios N°s. 57 y 458, ambos de 2018.
Los antecedentes aportados fueron analizados y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad,
a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, obteniéndose los resultados que en cada caso se indican.
CONCLUSIONES
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipalidad de La Serena realizó acciones que permitieron subsanar las
observaciones contenidas en el cuadro N° 1, del presente informe.
No obstante, se mantienen las situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que se indican.
Se deja constancia que el procedimiento disciplinario ordenado instruir por esta Contraloría General respecto de las
observaciones del acápite 11.1.1.7.3 letras a) y b), Módulos recepcionados, pagados y que no han sido utilizados, se encuentra afinado mediante el decreto alcaldicio N° 2.082, de 2018, el cual fue ingresado a esta Contraloría Regional con fecha 13 de diciembre de 2018.
Respecto de aquellas observaciones...
observaciones contenidas en el cuadro N° 1, del presente informe.
No obstante, se mantienen las situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que se indican.
Se deja constancia que el procedimiento disciplinario ordenado instruir por esta Contraloría General respecto de las
observaciones del acápite 11.1.1.7.3 letras a) y b), Módulos recepcionados, pagados y que no han sido utilizados, se encuentra afinado mediante el decreto alcaldicio N° 2.082, de 2018, el cual fue ingresado a esta Contraloría Regional con fecha 13 de diciembre de 2018.
Respecto de aquellas observaciones...
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