Informe de seguimiento 672-16 gobierno regional de arica y parinacota auditoría a los convenios suscritos con fundación altiplano-diciembre 2017
| Fecha | 11 Diciembre 2017 |
| Número de informe | 672/2016 |
| Emisor | Regional Arica y Parinacota |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 672/2016 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 672-16 GORE ARICA Y PARINACOTA CONVENIOS SUSCRITOS CON LA FUNDACIÓN ALTIPLANO AÑO 2015-DICIEMBRE 2016 |
Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 672 de 2016, sobre auditoria a los convenios suscritos entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y la Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés, que estuvieron vigentes y a los cuales se les transfirieron recursos durante el año 2015 a objeto de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe.
Se subsanan las siguientes observaciones:
- II-5, letras a) y b). Respecto de las modificaciones del convenio de transferencia.
- III-5.2. Gastos rendidos que difieren del objetivo del proyecto.
- III-5.4. Las rendiciones no incluyen el documento tributario que respalda el gasto.
- III-5.6 Gastos rendidos dos veces.
- III-6.1. Gastos enmarcados en el desglose del presupuesto del proyecto "Difusión región Arica y Parinacota cultural de América".
- III-6.2. En cuanto al arriendo de vehículos para fines que no se enmarcaron dentro de los objetivos de la iniciativa.
- III-7.1. Gastos rendidos que difieren del objetivo del proyecto "Capacitación restauración de bienes culturales Andinos, XV región".
- III-7.2 letra a). Sobre pagos en exceso de honorarios por concepto de "elaboración productos en madera y piedra" durante el mes de octubre de 2015.
- IV-1.1 letras a) y b). Omisión por parte del GORE en incorporar como de sujetos pasivos a aquellos funcionarios señalados en los anexos N°s 19 y 20.
- IV-1.2, letras a), b), c) y d) Sobre la falta de registro de agenda pública para sujetos pasivos y cometidos aprobados y no registrados en la aludida agenda.
Se mantienen las siguientes observaciones:
- II-3. Falta de control respecto al item al cual se carga cada gasto rendido por la fundación.
- II-4. Respecto a la publicidad de rendiciones de la iniciativa "Difusión región de Arica y Parinacota, paisaje cultural de América" y a la inexistencia del detalle de las actividades realizadas durante el 2015 del proyecto "Restauración iglesias de San Ildefonso de Putre".
- II-6 letra a). En relación a la entrega del estudio del proyecto "Restauración Iglesia de San Ildefonso de Putre" el cual no se realizó conforme a lo establecido en los términos de referencia.
- II-6 letra b). Sobre la inexistencia de...
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