Informe de seguimiento 474-2017 hospital de niños roberto del río-sobre auditoría al endeudamiento hospitalario- abril 2018 - Doctrina Administrativa - VLEX 840027508
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Informe de seguimiento 474-2017 hospital de niños roberto del río-sobre auditoría al endeudamiento hospitalario- abril 2018

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha10 Abril 2018
Número de informe474/2017
EmisorI Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

INFORMES VINCULADOS
Número Tipo Nombre
474/2017 Informe Final de Auditoría INFORME FINAL 474-17 HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO DEL RÍO AUDITORÍA AL ENDEUDAMIENTO-OCTUBRE 2017
OBJETIVO

Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el lnforme Final N° 474 de 2017, sobre auditoría al endeudamiento hospitalario y revisión a los procesos de compras de medicamentos, prestaciones médicas y equipamiento médico en el Hospital de Niños Roberto del Río, HNRR, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control.
CONCLUSIONES

Observaciones que se subsanan:
• I-1 Deficiencias en manuales de procedimientos.
• I-2 Falta de acto administrativo que apruebe procedimiento de traslado de pacientes.
• I-3.1 Deficiencias en la elaboración de conciliaciones bancarias.
• II-2 Desviaciones presupuestarias.
• II-6.2 a) Equipo médico sin uso.
• II-7-a) Arqueo de pagarés.

Observaciones que se mantienen:
• I-4 Falta de análisis de cuentas cobrar.
• II-3.2 Incumplimiento en el registro y valorización de existencias.
• II-5.2 Demora en emisión de Acto administrativo.
• II-7-b) Arqueo de pagarés.
DESTINATARIOS
  • AUDITORA INTERNA - AUDITORA INTERNA - HOSPITAL DE NIÑOS DOCTOR ROBERTO DEL RIO
  • AUDITOR MINISTERIAL - AUDITOR MINISTERIAL - MINISTERIO DE SALUD
  • DIRECTOR - DIRECTOR - HOSPITAL DE NIÑOS DOCTOR ROBERTO DEL RIO
  • AUDITOR INTERNO - AUDITOR INTERNO...

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