Informe de seguimiento 415-18 Municipalidad de cartagena sobre auditoría a las obras ejecutadas - junio 2020
| Fecha | 03 Junio 2020 |
| Número de informe | 415/2018 |
| Emisor | Regional Valparaíso |
INFORMES VINCULADOS
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 415/2018 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 415-18 MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA SOBRE AUDITORÍA A LAS OBRAS EJECUTADAS - OCTUBRE 2018 |
OBJETIVO
A través del presente seguimiento esta Contraloría General busca, de acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, realizar validación de las observaciones contenidas en el Informe Final N° 415, de 2018, sobre auditoría a las obras de infraestructuras ejecutadas por la Municipalidad de Cartagena, remitido a ese servicio el 11 de octubre de 2018.
CONCLUSIONES
Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 19.1, letra f), Contratos Alcantarillado Alto Sur y Alto Norte (C): Los cuerpos interiores de las cámaras ubicadas en las viviendas N° 165, de la calle Madrid y N° 106, de la calle Quinta Poniente Plaza, presentaban diversos orificios.
Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 19.1, letra h), Contratos Alcantarillado Alto Sur y Alto Norte. (C): No se pudo acreditar que el cuerpo de las cámaras ubicadas en la vivienda N° 269, de la calle Séptima Poniente Plaza; N° 59, de la calle Madrid y N° 181, de la calle Poniente Plaza, sean impermeables, toda vez que los ladrillos que las componen presentaban humedad.
Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 19.2, letra a), Contrato New Life. (C): Las cerámicas de los muros de ambos camarines, local y de visita, están desalineadas, verificándose que el pegamento no fue aplicado en forma homogénea.
Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 19.2, letra b), Contrato New Life. (C): Se constató la utilización de canalizaciones eléctricas de PVC Conduit a la vista en sector de camarines y baños.
Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 19.3, letra c), Contrato Puerto Nuevo. (C): Se constató en terreno la presencia de cámaras sin su tapa y sin señalética, lo que pudiere importar un riesgo al personal que transita por allí.
Efectuada la visita de verificación en terreno, se constató que observaciones indicadas anteriormente, han sido subsanas, lo que permite subsanar la observación.
Observaciones que se mantienen:
Acápite III, Examen de Cuentas, numeral 1, Multa no cobrada. (AC): La municipalidad no ha cursado las multas consignadas en el folio No 39, del libro de obras N° 2 y folio N° 20, del libro de obras N° 3, ambos del contrato New Life, por inobservancia de una orden impartida por el ITO.
El municipio no informó acerca del cobro efectivo de las multas impuestas al contratista por el inspector técnico, como tampoco lo hizo durante la visita de seguimiento realizada.
Acápite I, Aspecto de Control Interno, numeral 6, Falta de control y tramitación de sumarios administrativos, letra a). (C): El municipio mantiene 154 sumarios administrativos pendientes que se iniciaron entre los años 2015 y 2018, cuyos plazos de sustanciación están vencidos.
Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, Pólizas de seguro que no cumplen con las bases de licitación. (C): Las pólizas de seguros de responsabilidad civil de los contratos de alcantarillado Quebradas Llolleo y Alcantarillado Alto Norte, vencieron el 1 de mayo de 2016, pese a encontrarse en ejecución las obras. Por otra...
Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 19.1, letra h), Contratos Alcantarillado Alto Sur y Alto Norte. (C): No se pudo acreditar que el cuerpo de las cámaras ubicadas en la vivienda N° 269, de la calle Séptima Poniente Plaza; N° 59, de la calle Madrid y N° 181, de la calle Poniente Plaza, sean impermeables, toda vez que los ladrillos que las componen presentaban humedad.
Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 19.2, letra a), Contrato New Life. (C): Las cerámicas de los muros de ambos camarines, local y de visita, están desalineadas, verificándose que el pegamento no fue aplicado en forma homogénea.
Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 19.2, letra b), Contrato New Life. (C): Se constató la utilización de canalizaciones eléctricas de PVC Conduit a la vista en sector de camarines y baños.
Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 19.3, letra c), Contrato Puerto Nuevo. (C): Se constató en terreno la presencia de cámaras sin su tapa y sin señalética, lo que pudiere importar un riesgo al personal que transita por allí.
Efectuada la visita de verificación en terreno, se constató que observaciones indicadas anteriormente, han sido subsanas, lo que permite subsanar la observación.
Observaciones que se mantienen:
Acápite III, Examen de Cuentas, numeral 1, Multa no cobrada. (AC): La municipalidad no ha cursado las multas consignadas en el folio No 39, del libro de obras N° 2 y folio N° 20, del libro de obras N° 3, ambos del contrato New Life, por inobservancia de una orden impartida por el ITO.
El municipio no informó acerca del cobro efectivo de las multas impuestas al contratista por el inspector técnico, como tampoco lo hizo durante la visita de seguimiento realizada.
Acápite I, Aspecto de Control Interno, numeral 6, Falta de control y tramitación de sumarios administrativos, letra a). (C): El municipio mantiene 154 sumarios administrativos pendientes que se iniciaron entre los años 2015 y 2018, cuyos plazos de sustanciación están vencidos.
Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, Pólizas de seguro que no cumplen con las bases de licitación. (C): Las pólizas de seguros de responsabilidad civil de los contratos de alcantarillado Quebradas Llolleo y Alcantarillado Alto Norte, vencieron el 1 de mayo de 2016, pese a encontrarse en ejecución las obras. Por otra...
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