Informe de seguimiento 1.017-16 complejo hospitalario san josé auditoría a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral - septiembre 2017 - Doctrina Administrativa - VLEX 840024371
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Informe de seguimiento 1.017-16 complejo hospitalario san josé auditoría a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral - septiembre 2017

Sentencia Citas 1 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha08 Septiembre 2017
Número de informe1017/2016
EmisorI Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

INFORMES VINCULADOS
Número Tipo Nombre
1017/2016 Informe Final de Auditoría INFORME FINAL 1017-16 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSE AUDITORIA DE RECUPERACIÓN DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL- DICIEMBRE 2016
OBJETIVO

De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 1.017, de 2016, sobre auditoría al proceso de recuperación de subsidios por incapacidad laboral, correspondiente al macroproceso de recursos humanos en el Complejo Hospitalario San José, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control.
CONCLUSIONES

Observaciones que se subsanan.
Falta de formalización de manuales de procedimientos.
Sobre concentración de funciones en la confección y· autorización de las conciliaciones bancarias.
Falta de integridad e inconsistencia de la información proporcionada por la institución.
Cheques girados y no cobrados.


Observaciones que se mantienen.
Cargos y abonos no contabilizados.
Error en la determinación del cálculo de los montos a recuperar.
Inexistencia de gestiones de reintegro por licencias médicas reducidas o rechazadas.
Falta de control e implementación sobre los procedimientos administrativos.
Falta de devolución de recursos no ejecutados del presupuesto de los PMEL.
DESTINATARIOS
  • JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - jefa de ala unidad de auditoria interna - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSE
  • DIRECTOR - DIRECTOR -...

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