Informe final n°913, del 2019, sobre auditoria al sistema de control interno de la gobernación provincial de chacabuco - Doctrina Administrativa - VLEX 909052180
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Informe final n°913, del 2019, sobre auditoria al sistema de control interno de la gobernación provincial de chacabuco

Sentencia Citas 3 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha25 Febrero 2020
Número de informe913/2019
EmisorII Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

OBJETIVO La fiscalización tuvo por objeto verificar el funcionamiento del sistema de control interno asociado al manejo de fondos, utilización y custodia de bienes de uso y materias relativas a personal, en la Gobernación Provincial de Chacabuco, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
CONCLUSIONES • Se constató que durante el período 2018 y a la fecha de la presente revisión, agosto de 2019, 6 funcionarios contratados a honorarios a suma alzada, en cuyos contratos se establecía el cumplimiento de una jornada de 44 horas, y que debían registrar el ingreso y salida a las dependencias en que dé cumplimiento al convenio, mediante el sistema de control vigente, el cual correspondía a un reloj control biométrico, registraron su asistencia en un libro de registro diario, sin disponer de la autorización formal para ello, por lo que la entidad deberá instruir a dichos servidores que utilicen el sistema vigente, o en su defecto formalizar dicha excepción.

• Se verificaron diversas deficiencias en la administración y uso de vehículos fiscales tales como, la no presentación de la licencia de conducir de un conductor autorizado, falta del distintivo fiscal o su respectiva autorización que lo exceptúe y desactualización del registro de bitácora de vehículo, ante lo cual la institución deberá implementar las medidas respectivas tendientes a dar cumplimiento al decreto ley N° 799, de 1974, que regula uso y circulación de vehículos estatales.

• Se observó que las conciliaciones bancarias del año 2018,...

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