Informe final n°539-19 en sercotec tarapaca sobre auditoria instrumentos de inversion - octubre 2019
Fecha | 07 Octubre 2019 |
Número de informe | 539/2019 |
Emisor | Regional Tarapacá |
Realizar una auditoría a los recursos asignados a los instrumentos de inversión “Emprende – Capital Semilla y Abeja” y al “Crece, Fondo de Desarrollo de Negocios”, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
En cuanto a los gastos presentados por SERCOTEC, asociados a los instrumentos de inversión “Crece, Fondo de desarrollo de negocios” y “Emprende – Capital Semilla y Abeja”, del examen practicado a los registros contables sujetos a revisión, que son detallados en las tablas Nos.1 y 6 del presente informe, junto con la visita a terreno respectiva, no se advirtieron observaciones que formular al respecto.
Se comprobaron discrepancias en los montos aprobados y ejecutados respecto de algunos beneficiarios del instrumento “Crece - Ejes de Desarrollo de la Provincia de Iquique y Tamarugal”, debiendo la entidad remitir, en un plazo no superior a 60 días hábiles, a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, un análisis de los ítems aprobados, ajustados, convenidos y ejecutados, con todos los antecedentes documentales, tales como notificación de selección, planes de trabajo aprobados y ajustados, contratos y rendiciones.
Se constataron diferencias en el reconocimiento de las rendiciones registradas en la cuenta contable N° 1210601320, denominada “Programa para Emprendedores”, razón por la cual SERCOTEC deberá remitir, en un plazo no superior a 60 días hábiles, a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, el análisis de la referida cuenta contable, al 31 de diciembre 2018; como también, los antecedentes de los ajustes y reconocimiento contable del ingreso a fin de...
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