Informe final n° 862, de 2019, sobre auditoría a los gastos por prestaciones de meses de planes de tratamiento y rehabilitación efectuados por la dirección regional del servicio nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, de la región de aysén del general carlos ibáñez del campo.
| Fecha | 11 Diciembre 2019 |
| Número de informe | 862/2019 |
| Emisor | Regional Aysén |
OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría y examen de cuentas a la Dirección Regional Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo verificando que se haya supervisado correctamente el cumplimiento de las acciones convenidas con el Servicio de Salud,
de la región homónima, por la compra de meses de planes de tratamiento y rehabilitación, velando que los recursos desembolsados durante el período comprendido entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018, se encuentren debidamente documentados, sus cálculos sean exactos y estén adecuadamente registrados, además de cumplir cualquier otra disposición normativa y/o convenida. Todo lo anterior, en concordancia con la aludida ley N° 10.336.
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo verificando que se haya supervisado correctamente el cumplimiento de las acciones convenidas con el Servicio de Salud,
de la región homónima, por la compra de meses de planes de tratamiento y rehabilitación, velando que los recursos desembolsados durante el período comprendido entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018, se encuentren debidamente documentados, sus cálculos sean exactos y estén adecuadamente registrados, además de cumplir cualquier otra disposición normativa y/o convenida. Todo lo anterior, en concordancia con la aludida ley N° 10.336.
CONCLUSIONES
Preguntas de Auditoría:
• ¿Se encuentran debidamente acreditados los desembolsos por concepto de compra de meses de planes de tratamiento y rehabilitación, verificándose que las prestaciones fueron efectivamente otorgadas a los pacientes y que cumplen con las disposiciones convenidas?
• ¿Ha velado la Dirección Regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, por la correcta ejecución del convenio suscrito con el Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y cuenta con los procedimientos de control suficientes para ello?
Principales Resultados:
• Se constató el cobro por parte del organismo ejecutor —Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo— a la Dirección Regional SENDA Aysén, de prestaciones médicas que no se ajustaban a lo estipulado en el convenio, bajo el concepto de rescate telefónico, registro de prestaciones médicas en la ficha clínica del usuario, en circunstancias que este se encontraba fallecido, como así también de prestaciones médicas registradas en tanto que el beneficiario no se había presentado, lo que vulnera los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de control jerárquico, contenidos en los artículos 3°, 5° y 11 de la aludida ley N° 18.575 y, además la obligación que tiene todo funcionario público de adoptarlas medidas de cuidado y resguardo necesarias del patrimonio o bienes públicos, según se precisa en los artículos 60 y 61 de la citada ley N° 10.336.
Asimismo, la entidad deberá acreditar documentadamente, a esta Contraloría Regional el cobro o la recuperación del monto de $ 1.259.028, en el plazo de 60...
• ¿Se encuentran debidamente acreditados los desembolsos por concepto de compra de meses de planes de tratamiento y rehabilitación, verificándose que las prestaciones fueron efectivamente otorgadas a los pacientes y que cumplen con las disposiciones convenidas?
• ¿Ha velado la Dirección Regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, por la correcta ejecución del convenio suscrito con el Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y cuenta con los procedimientos de control suficientes para ello?
Principales Resultados:
• Se constató el cobro por parte del organismo ejecutor —Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo— a la Dirección Regional SENDA Aysén, de prestaciones médicas que no se ajustaban a lo estipulado en el convenio, bajo el concepto de rescate telefónico, registro de prestaciones médicas en la ficha clínica del usuario, en circunstancias que este se encontraba fallecido, como así también de prestaciones médicas registradas en tanto que el beneficiario no se había presentado, lo que vulnera los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de control jerárquico, contenidos en los artículos 3°, 5° y 11 de la aludida ley N° 18.575 y, además la obligación que tiene todo funcionario público de adoptarlas medidas de cuidado y resguardo necesarias del patrimonio o bienes públicos, según se precisa en los artículos 60 y 61 de la citada ley N° 10.336.
Asimismo, la entidad deberá acreditar documentadamente, a esta Contraloría Regional el cobro o la recuperación del monto de $ 1.259.028, en el plazo de 60...
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