INFORME FINAL N° 59-2011 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.CRÉDITO BID 1828, PROGRAMA DE APOYO A LA GEST ABRIL 2011
| Fecha de Resolución | 29 de Abril de 2011 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE) |
| Número de informe | 59/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
En mérito de lo expuesto en el presente informe, el Servicio deberá implementar procedimientos tendientes a optimizar el sistema de control interno del Programa, considerando, a lo menos, las siguientes medidas: 1 Revelar en las notas aclaratorias a los estados financieros toda modificación que se introduzca a los mismos. en concordancia con los documentos técnicos y normativos que regulan la materia.:
2 Implementar un sistema informático que permita asegurar el control y la seguridad de la información del Programa.:
3 Elaborar un Manual de Procedimientos que contengan los procesos formales del Programa.:
4 Reforzar los controles respecto del personal contratado bajo la modalidad de honorarios y velar por el cumplimiento de las estipulaciones contenidas en los respectivos convenios. 5 Instruir a los GOREs sobre el estricto cumplimiento que deben dar a las leyes N OS 18.575, 19.880 y 19.886. Asimismo deben aplicar oficialmente el SIGFE. de acuerdo a lo preceptuado en el decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado. 6 En los Gobiernos Regionales de la Región Metropolitana.:
y de Magallanes y Antártica Chilena, deberán implementar registros para controlar el cumplimiento contractual de los medios audiovisuales contratados.
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En el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, deberá tenerse presente que las facturas emitidas por sus proveedores, tienen que ajustarse a las normas que regulan la materia y en segundo término. cumplir lo establecido en los contratos respectivos, conceptos que no se aplicaron a los convenios celebrados con los medios de televisión abierta y cerrada celebrados por ese Gobierno Regional.
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El Gobierno Regional de Valparaíso deberá: Evitar la concentración de funciones administrativas, come se verifico respecto de la encargada del sistema de información de compras y contrataciones públicas. Arbitrar las medidas para superar las inconsistencias de datos en lo que respecta a las resoluciones que aprueban las bases de las propuestas y los actos administrativos que sancionan los respectivos contratos. Resolver los temas pendientes del proyecto "Estrategia Regional de Desarrollo 2010-2020, de la Región de Valparaíso". Contabilizar las obligaciones contraídas en el momento en que estas se generan independientemente que hayan sido o no pagadas. conforme al principio contable del devengado.
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El Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O''Higgins, deberá: Realizar una adecuada...
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