Informe Final N° 350-2015 Municipalidad de Paillaco, Construcción Gimnasio Localidad de Reumen, Septiembre 2015
| Ponente | Nombre del contrato Construcción Gimnasio Localidad de Reumén. |
| Fecha de Resolución | 24 de Septiembre de 2015 |
| Emisor | Regional Los Ríos |
| Servicio | Municipalidad de Paillaco |
| Número de informe | 350/2015 |
| Tipo de informe | Informe de Inspección de Obra Pública |
| Nivel | Regional |
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
Número de Informe: 350/2015
24 de Septiembre de 2015
11
www.contraloria.c1
INFORME
NSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA
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CONTRALORIA WEWONAL DE LOS
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Saluda atentamente a
EDUA
VELIZ GUAJARDO
Contralor Reglaría( Subroganie
de Los Ríos
Conlraloria General de la República
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
10P : 17.013/2015
REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
VALDIVIA,
OCA/ 231'21.09.2015
Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N° 350, de 2015, debidamente aprobado, sobre
inspección a la obra "Construcción Gimnasio Localidad de Reumén", en la comuna de
Paillaco.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad, este Organi
de
Control.
4
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A LA SEÑORA
ALCALDESA
UNICIPALIDAD DE PAILLACO
PRESENTE
YUNGAY
N° 711 - FONO: 2268200 - VALDIVIA
Saluda atentamente a U
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RUBRICA
A LA SEÑORA
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1
SECRETARIA MUNICIPA
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MUNICIPALIDAD DE PAILLA O
PRESENTE
YUNGAY N° 711 - FONO: 2268200 - VALDIVIA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
10P : 17.013/2015
REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
VALDIVIA,
u
.
/ 24 *24.09.2015
Adjunto remito a Ud., copia del Informe Final
N° 350, de 2015, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que
celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en
conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copla del mismo.
Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este trámite, dentro del plazo de diez días de efectuada
EDUARDO F. VELIZ GUAJARDO
Contralor Regional Subrogarme
de Los Ríos
Contraloría General de la República
Saluda atentamente a Ud.,
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLÍCA
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS RIOS
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
10P : 17.013/2015
REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
VALDIVIA,
0041 251
,
24.09.2015
Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe
Final
N° 350, de 2015, debidamente aprobado, sobre
inspección a la obra "Construcción Gimnasio Localidad de Reumén", en la comuna de
Paillaco.
ED RDO F,
VELIZ GUAJARDO
Contraior Regional Subrogante
da Los Ríos
Contraloría General de
la
República
1 AL
ENCARGADO DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
PRESENTE
YUNGAY N° 711 - FONO: 2268200 - VALDIVIA
COwIRALORiA
CONTRALOR REGIONAL OE LOS RIOS
NOMBRE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
10P : 17.013/2015
REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
VALDIVIA,
004726*24.09.2015
Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N° 350, de 2015, debidamente aprobado, sobre
inspección a la obra "Construcción Gimnasio Localidad de Reumén", en la comuna de
Paillaco.
Saluda atentamente a Ud.,
ED ARDO F. VELIZ GUAJARDO
Gontraioi Regional Si.;brogante
e Los Rios
Coráraioria
ce to Replibtlez
A LA SEÑORITA
4
GABRYELA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
PRESENTE
YUNGAY N° 711 - FONO: 2268200 - VALDIVIA
CONTRALORIA GE
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CONTRALORIA
REGIONAi. QE LOb 11011,
NOMBRE
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CARGO
0.11
FECHA
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—
2
RUBRICA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
10P : 17.013/2015
REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
VALDIVIA,
O O 4 27 *24.09.2015
Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N° 350, de 2015„debidamente aprobado, sobre
inspección a la obra "Construcción Gimnasio Localidad de Reumén", en la comuna de
Paillaco.
Saluda atentamente a Ud.,
EDUARDO F. VELIZ GUAJARDO
Contralor Regiondi St.rdrogante
de Lus hits
Contraloría General da la Rizpiiblica
AL SEÑOR
4,
FRANCISCO MOYA ABARCA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
PRESENTE
YUNGAY N° 711
1
- FONO: 2268200 - VALDIVIA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
10P : 17.013/15
INFORME FINAL N° 350 DE 2015, SOBRE
INSPECCIÓN A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN
GIMNASIO LOCALIDAD DE REUMÉN", EN LA
COMUNA DE PAILLACO.
VALDIVIA,
2
4 SEP 2015
ANTECEDENTES GENERALES
En conformidad a las disposiciones contenidas en
Contraloría General de la República, se efectuó una inspección a la obra denominada
"Construcción Gimnasio Localidad de Reumén", a cargo de la Municipalidad de Paillaco.
El equipo designado para desarrollar la
fiscalización fue integrado por don Cristian Betancur Castro, don Luis Marilao Casanova
y doña Sandra Estay Contreras, fiscalizador, supervisor y jefe de área respectivamente.
OBJETIVO
El examen tuvo por propósito constatar que la
referida obra se ajuste a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que
regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos
administrativos y técnicos establecidos en los antecedentes que forman parte del citado
contrato.
En específico, la revisión se enfocó en comprobar
en terreno la ejecución de las partidas detalladas en el anexo N° 1, de acuerdo al nivel
de avance registrado a la data de la visita inspectiva.
Cabe mencionar que, con carácter
confidencial, el 19 de mayo de 2015, fue puesto en conocimiento de la Alcaldesa de la
Municipalidad de Paillaco, el Preinforme de Observaciones N° 350, de 2015, con la
finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se
concretó mediante el oficio ordinario N° 555, de 25 de junio de 2015, adjuntando esa
autoridad municipal el informe que da respuesta a las observaciones formuladas por
este Organismo Contralor, argumentos y antecedentes que fueron considerados para
la emisión del presente informe final.
AL SEÑOR
EDUARDO VÉLIZ GUAJARDO
CONTRALOR REGIONAL DE LOS RÍOS (S)
A3
PRESENTE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
METODOLOGÍA
El análisis se practicó de acuerdo a las Normas de
Auditoría de este Organismo de Control aprobadas mediante resolución N° 20, de 2015,
y comprendió la realización de una visita a la citada obra el 29 de enero de 2015.
Además de lo anterior, se solicitó documentación
complementaria y/o aclaraciones en los casos que se estimó pertinente.
ANTECEDENTES DE LA OBRA
Nombre del contrato
Construcción Gimnasio Localidad de Reumén.
Mandante
Gobierno Regional de Los Ríos.
Unidad técnica
Municipalidad de Paillaco.
Ubicación
Localidad de Reumén, Comuna de Paillaco.
Contratista
Empresa Constructora Luis Alberto Irigoyen González.
Inspector técnico
Sr. Raúl Morales Correa.
Decreto de adjudicación
Decreto alcaldicio N° 1.000, de 2014.
Modalidad
Licitación pública.
Tipo de contratación
Suma alzada.
Monto original del contrato
$572.084.302.
Plazo total
280 días corridos.
Avance financiero al
momento de la inspección
66,75%.
Avance físico al momento de
la inspección
75%
.
Fecha de inicio
16 de junio de 2014.
Fecha de término legal
23 de marzo de 2015.
ID Mercado Público
3762-33-LP14.
La obra comprende la construcción de un
gimnasio en la localidad de Reumén de aproximadamente 1.161 m
2
, edificio
conformado por cimientos de hormigón armado y estructuras metálicas y madera, las
áreas principales de dicho recinto son accesos, boletería, camarines, baños,
enfermería, cancha, graderías, vestidores, escenario y circulaciones.
Al momento de practicada la presente inspección,
las faenas se concentraban en la ejecución del pintado interior de la estructura metálica.
Resulta necesario hacer presente que conforme a
su nivel de complejidad las observaciones fueron calificadas como Altamente
Complejas (AC) o Complejas (C) si de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento
patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas, entre otros
aspectos, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General. Por su
2
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
parte, serán Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC), aquellas
que causen un menor impacto en los criterios señalados anteriormente.
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
De la revisión practicada se determinaron -en los
casos que a continuación se detallan- algunas deficiencias constructivas y a la vez la
falta de toda la documentación exigida en las bases y especificaciones técnicas que
regulan los acuerdos de voluntades, incumpliendo con ello las obligaciones
consignadas en el numeral 24 "De la inspección técnica de obra", de las
correspondientes bases administrativas especiales, que establecen que "A la
Inspección Técnica de la Obra, en adelante I.T.O., le corresponderá verificar el
autocontrol que en conformidad a la reglamentación vigente, debe cumplir el contratista
respecto a las obras que ejecuta, realizando para ello las inspecciones selectivas y
dando curso a los estados de pago", a saber:
3
CONTR/-10RiA GENERAL DE LA REPüliCA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
I.
SOBRE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
N
°
Partida/
actividad
Detalle
Hallazgo
Norma vulnerada
Respaldo
Respuesta de la entidad
Análisis Contraloría General de la
República
Losa de hormigón sin
armar,
de
una
proporción
baja
de
cemento, que se usa
principalmente
en
plataforma de piso.
Se
evidenció
la
presencia
de
una
situado en el codo
oriente del recinto.
Norma Chilena Oficial N°
170 de 1985, "Hormigón
",
numeral 12 "Protección y
Curado".
Anexo N° 2,
Fotografía
N° 1.
La
municipalidad
ratifica
lo
constatado e informa que la
fisura
fue
reparada
empleando
SIKADUR
52 ,
previa limpieza de la zona y
de
acuerdo
a
las
instrucciones del manual de
reparación del producto.
La municipalidad no adjunta a su respuesta
ningún antecedente que permita acreditar
la reparación informada, razón por la que
esta
Contraloría
Regional
efectuó
una
visita a la obra el día 13 de agosto de 2015.
Sin embargo, a raíz de que dicha zona se
encontraba recubierta con el pavimento de
terminación
no
fue
posible
validar
la
aludida reparación.
Por
lo
expuesto,
se
mantiene
la
observación, aspecto que será revisado en
futura fiscalización por parte de esta
Contraloría Regional.
2
Acero
prepintado
PV-4.
Revestimiento exterior
del gimnasio.
Se
observaron
daños
en
la
fachada
poniente
de la construcción.
Artículo
5.5.1,
de
la
Ordenanza
General
de
Urbanismo
y
Construcciones, sobre la
técnica y las buenas artes
en la construcción.
Anexo N° 2,
Fotografía
N° 2.
E
En
su
contestación
la
municipalidad
indica
que
dicha abolladura se produjo
durante el transcurso de la
obra,
pero
fue
reparada
adjuntando foto del
estado
final.
En consideración a la
respuesta y los
antecedentes gráficos aportados, se pudo
validar la existencia de la reparación, por lo
tanto se subsana la observación.
4
CON, RALORIA GENERAL DE LA REPuáLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
II.
SOBRE ASPECTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
N °
Partida/
actividad
Detalle
Hallazgo
Norma vulnerada
Respaldo
Respuesta de la entidad
Análisis Contraloría General de
la República
1
Certificados
de calidad.
Control
de
calidad
que
verifica
que
las
obras
se
estén
ejecutando
conforme a
las
normas técnicas
obligatorias
No consta que se haya
dado cumplimiento con la
cantidad
de
ensayes
de
hormigón,
toda
vez
que
sólo se proporcionaron tres
informes
de
calidad,
cuando
se
habían
confeccionado 405 m
3
de
hormigón
de
cimiento,
sobrecimiento y radier.
1.7
"Hormigones"
de
las
especificaciones
técnicas
que
señala
que
"Se
ensay ará, a lo menos, una
muestra compuesta de 3
cubos cada una por cada 20
m
3
o fracción de los
hormigones de cemento que
se fabriquen en la obra".
Oficio
de
Solicitud,
N°
ordinario
N
6,
de
la
Dirección
.n
de
Obras
del
referido
municipio.
El
servicio
responde
que
efectivamente al momento de la
visita
existían
3
informes
de
calidad, aludiendo que los
certificados demoran 30 días por
parte del laboratorio. Adjunta
certificados correspondientes a
la totalidad de los ensayes
efectuados.
En este contexto, alude la NCh
1998, en su numeral 5.1.2 tabla
1. "Plan de muestreo mínimo
para
hormigón
fresco",
que
indica que para volúmenes de
hormigón superiores a 250 m
3
,
el número mínimo de muestras a
tomar es 5, cumpliendo por lo
tanto con lo exigido
normativamente.
Analizada la respuesta de esa
municipalidad,
es
necesario
indicar
que
las
cantidades
mínimas de muestras aludidas
en la NCh 1998. Of 89, son para
efectuar
una
"Evaluación
estadística
de
la
resistencia
mecánica del Hormigón.", la cual
no se adjuntap ara los elementos
indicados en la observación.
En
este contexto,
el
numeral
5.1.1
del
citado
documento,
señala que el plan de muestreo
debe quedar establecido en la
norma o en la especificación
particular de la obra.
De
igual
modo,
el
antedicho
numeral 5.1.2, indica que si el
plan de muestreo no está
especificado deberá usarse lo
indicado en la referida tabla 1.
Sin
embargo,
revisadas
las
especificaciones particulares de
la obra, en su numeral
5
CON ?"RALORIA GENERAL DE LA REPUáLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
N °
Partida/
actividad
Detalle
Hallazgo
Norma vulnerada
Respaldo
Respuesta de la entidad
Análisis Contraloría General
de la República
7.1,
estas
definen
expresamente
el
plan
de
muestras,
toda
vez
que
establecen
las
cantidades,
elementos y forma en que
deben ser requeridas por la
inspección.
Por otra parte, examinados
los 5 ensayes adjuntos a la
respuesta, se verificó que 2
de
ellos
corresponden
a
cimientos de fundaciones, 2 a
sobrecimientos y 1 a muro,
concluyendo de este modo
que no se efectuaron los
ensayes mínimos necesarios
para
las
fundaciones.
Además, en el caso de radier
no existe control alguno que
permita comprobar la calidad
exigida en H-20.
Por lo expuesto, se mantiene
lo
observado,
materia
que
será
revisada
por
esta
Entidad de Control en una
futura visita de seguimiento
que se realice en esa unidad
municipal.
6
CON fRALORIA GENERAL DE LA REPuíLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
N°
Partida/
actividad
Detalle
Hallazgo
Norma vulnerada
Respaldo
Respuesta de la entidad
Análisis Contraloría General
de la República
2
Libro de
obras.
Documento con
páginas
numeradas que
forma parte del
expediente
oficial de la obra
y
que
se
mantiene
en
ésta durante su
desarrollo, en el
cual
se
consignan
las
instrucciones
v
'
observaciones a
la
misma
formuladas
por
los
profesionales
competentes.
Se advirtió que el libro de
obras
del
contrato
examinado contenía el
triplicado de las hojas, en
circunstancias que la
segunda copia queda en
poder
del
propietario,
la
tercera es para la persona
que realiza la observación y
el original se entregará a la
dirección de obras
municipales.
El inciso tercero del artículo
1.2.7
de
la
Ordenanza
General de
Urbanismo y
Construcciones,
aprobada
por el decreto N° 47, de
1992, de la misma cartera.
Anexo
N°
2,
Fotografía
..° „
N
3.
Se informa que es efectivo lo
constatado, pero que una vez
completado
dicho
libro
se
adjuntó
al
archivador
de
la
dirección de obras municipales,
tal como lo establece la citada
ordenanza.
Se efectuó una visita a esa
dirección
de
obras con
la
finalidad
de
verificar
lo
informado, constatando que
requerida la información esta
no
fue
habida
en
dichas
dependencias.
Al respecto, se mantiene lo
observado,
lo
que
será
revisado en una visita de la
unidad
de
seguimiento
de
esta Contraloría Regional.
3
Pago en
exceso.
Pago de obra sin
encontrarse
ejecutada.
Se constató que el inspector
técnico del contrato, en el
estado de pago N° 7, visó
mayores
avances,
en
el
ítem
"De
aluminio
paños
fijos",
que
los
realmente
realizados a esa fecha.
En
efecto,
en
la
referida
partida registró un pago
de
$1.197.090, por la cantidad
de 30 m
2
, lo cual que no se
terreno.
observó en
Punto
15.3 de las bases
administrativas
generales
que
señalan
que
"Los
estados
de
pago
se
cursarán
firmados
por
el
I.T.O.
cuando
se
haya
ejecutado,...".
Estado
de
pago
N°
7 y
anexo
N°
2,
Fotografía
N° 4.
La municipalidad señala que lo
sucedido se debió al cambio de
color solicitado por el arquitecto.
Por
esta
razón
el
contratista
procedió
a
retirarlas
y
cambiarlas, situación
.
por la que
durante
la
fiscalización
no
se
encontraban.
Agrega que dicho gimnasio fue
recibido el 26 de junio de 2015 ,
adjuntando fotografías
por las
cuales se acredita la instalación
Conforme
la
explicación
entregada por ese municipio
en
su
contestación,
las
fotografías
remitidas
y
lo
revisado en terreno,
por la
cual se acreditó la instalación
de las ventanas objetadas se
subsana la observación.
de las ventanas.
7
COI RALORIA GENERAL DE LA REPuáLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
N°
Partida/
actividad
Detalle
Hallazgo
Norma vulnerada
Respaldo
Respuesta de la entidad Análisis Contraloría General
de la República
4
Partidas
globales.
Atendida
su
naturaleza,
las
mismas
sólo
pueden
ser
pagadas
en
la
.
medida
que
se
encuentren
completamente
ejecutadas.
Se advirtió que en el estado
de
pago
N°
7,
se
han
pagado
en
forma
parcializada
las
partidas
"Aseo, cuidado y vigilancia",
"Señalización
.,
de
obra",
Senalizacion y protección",
"
Redes"
y
"Ductos
Y
conductores",
en
circunstancias
que
los
referidos ítems se hallaban
definidos como globales.
Tratándose
de
partidas
globales, procede que el
sistema de pago a adoptar
en
contratos
de
construcción
de
obra
a
suma alzada supone que el
desarrollo de la obra sea
susceptible
de
ser
valorizado
conforme
al
detalle de su presupuesto,
de lo que se sigue que si
éste contempla partidas de
carácter global, las mismas
sólo pueden, atendida su
naturaleza, ser pagadas en
la
medida
que
se
encuentren completamente
ejecutadas.
Aplica criterio contenido en
los dictámenes NOS
48.491 y 25.086, ambos del
2011, de este origen.
Estado
d
e
pago N° 7.
Se
informa
que
por
desconocimiento de los aludidos
dictámenes se procedió a pagar
laspartidas globales de acuerdo
al avance que mostraban las
obras al momento de cursar el
estado de pago respectivo.
Indica
además
que,
en
lo
sucesivo adoptará las acciones
tendientes
a
tener
especial
cuidado en pagar este tipo de
partidas
cuando
estén
totalmente realizadas.
administrativas
de
los
La
respuesta
del
servicio
confirma lo constatado, razón
por la cual se mantiene lo
observado,
lo
que
será
revisado en una futura
fiscalización por parte de esta
Contraloría Regional.
Lo anterior, sin perjuicio de
hacer
presente
que
la
reiteración
de
este tipo de
situaciones puede derivar en
procesos disciplinarios a fin
de determinar las eventuales
responsabilidades
funcionarios involucrados.
8
CON ?RALORIA GENERAL DE LA REPuáLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
III.
SOBRE ASPECTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
N
°
Partida/
actividad
Detalle
Hallazgo
Norma vulnerada
Respaldo
Respuesta de la entidad
Análisis Contraloría
General de la República
1
Instalación
de faena
"
La
partida
comprende
instalaciones
provisorias para
el
correcto
desarrollo de las
faenas.
Se observó carencias en las
medidas de seguridad en el
cierre
perimetral
frente
al
acceso
principal
del
gimnasio.
Numeral
0.8
"Instalación
de
faenas"
de
las
especificaciones técnicas
que
señala
que
"Las
instalaciones
se
adaptarán
a
las
situaciones
del
lugar,
debiendo
asegurar
las
comodidades
del
personal,
seguridad
de
terceros".
Anexo
N°
2,
Fotografía
N° 5.
perimetral.
La
respuesta
ratifica
lo
constatado, indicando que dicha
situación se produjo por un hurto
en la noche anterior. Sin embargo
durante el transcurso del día se
volvieron a instalar las cintas y
mallas, que constituían el cierre
Se subsana lo observado
atendida la respuesta y el
material
gráfico
adjunto,
que acredita lo informado.
9
Altamente compleja
2
Compleja
Saluda atentamente a Ud.,
AND
10
Jefe Unidad Control Externo
Contraloría Regional de Los Rios
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Paillaco ha aportado
antecedentes e informado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones
planteadas en el Preinforme
N°
350, de 2015, de esta Contraloría Regional.
Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, se deberán adoptar las medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento
a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima
necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
1.
En cuanto a lo constatado en el numeral
1
"Radier" (AC)
1
, Sobre aspectos constructivos y punto 1 "Certificados de calidad" (AC),
Sobre aspectos técnico - administrativos, del acápite I y
II,
respectivamente, esa
municipalidad deberá adoptar las medidas tendientes a reforzar sus procedimientos de
inspección y control de obras para todos los contratos que administre. Lo anterior, con
la finalidad de dar cumplimiento al estándar de calidad exigido para las obras
contratadas.
2.
Sobre la falta de entrega de las hojas
originales del libro de obras a la dirección de obras municipales, indicada en el punto 2
"Libro de obras" (C)
2
, del citado acápite II, esa entidad deberá regularizar dicha falta
archivando las referidas páginas y manteniéndolas a disposición de esta Contraloría
Regional para ser revisadas en una futura visita de la Unidad de Seguimiento.
3.
Al tenor de lo observado en el numeral 3
"Pago en exceso" (C), del acápite
II,
antes señalado, sobre el pago parcializado de las
partidas definidas como globales, la autoridad comunal deberá adoptar las medidas
necesarias tendientes a dar cumplimiento a la normativa que rige la materia observada.
Lo anterior, con la finalidad que el avance financiero de las obras ejecutadas sea
concordante con la naturaleza del contrato y el tipo de partidas consideradas en su
presupuesto.
4.
Finalmente, esa municipalidad deberá remitir
a este Organismo de Control el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al
formato adjunto en el anexo
N°
3, en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados
desde la recepción del presente documento, adjuntando los antecedentes de respaldo
respectivos.
Transcríbase a la Secretaria Municipal y
Encargado de Control de la Municipalidad de Paillaco, y a las Unidades de Seguimiento
y Técnica de Control Externo, de la Contraloría Regional de Los Ríos.
CONTRi-,20RIA GENERAL DE LA REPÚEJCA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 1
RESUMEN DE PARTIDAS VERIFICADAS EN TERRENO
ITEM
DESCRIPCION
UN
.
CANTIDAD
CONTRATADA
CANTIDAD
EJECUTADA
UNITARIO
($)
MONTO
EJECUTADO
ESTADO DE
PAGO N° 7($)
1.7
HORMIGONES
1.7.2
Radier H-20, e= 0,10 m
m
2
1.161
1.120
8.930
10.001.600
1.8
ESTRUCTURAS METÁLICAS
1.8.1
Pórticos
Kg
45.060
44.800
1.503
67.334.400
1.8.3
Costaneras
Kg
6.130
6.000
1.295
7.770.000
1.9
ESTRUCTURAS DE MADERA
1.9.2
Tabiquería madera IPV
m
2
1.320
1.100
6.399
7.038.900
1.10
CUBIERTAS
1.10.3
Acero prepintado PV-4
m
2
134
134
8.220
1.101.480
1.11
REVESTIMIENTO EXTERIOR
Acero prepintado PV-4
m
2
750
450
6.639
2.987.550
Nortway de fibrocemento
m
2
283
250
7.423
1.855.750
2.7
VENTANAS
2.7.2
De aluminio paños fijos
m
2
114
30
39.903
1.197.090
TOTAL ($)
99.316.770
Fuente: Información proporcionada por la Municipalidad de Paillaco respecto al estado de pago N° 4.
11
Fotografía N° 1: Fisura en el radier 1.
Fotografía N° 2: Abollones en el revestimiento exterior.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 2
REGISTRO FOTOGRÁFICO
-,,,,,
.....
Fotografía N° 3: Libro obras con el triplicado de las hojas.
Fotografía N° 4: Fachada exterior, sin la instalación de las ventanas.
Fotografía N° 5: Trabajos sin cierre perimetral de seguridad.
12
•
•
CONTRfrkL
)
ORIA GENERAL DE LA REPUbL
)
ICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 3
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 350, DE 2015
N°
OBSERVACIÓN
SEGÚN
INFORME FINAL
MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN
REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL
COMPLEJIDAD
MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO
FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO
OBSERVACIÓN
Y/0
COMENTARIO
DEL SERVICIO
Numeral
1,
del
acápite
"Sobre
Aspectos técnico -
administrativos"
Incumplimiento a la cantidad de
ensayes de hormigón exigida en
especificaciones técnicas.
Adoptar
las
acciones
tendientes
a
confirmar
la
resistencia
del
radier
ejecutado, remitiendo para tal efecto
informes de ensayes desarrollados por
un
laboratorio
reconocido
por
el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo en
un plazo máximo de 30 días hábiles a
esta Contraloría Regional, a contar del
día
siguiente
a
la
recepción
del
presente informe.
(AC)
1
Numeral
2,
del
acápite
"Sobre
Aspectos técnico -
administrativos"
Se advirtió que el libro de obras
del contrato examinado contenía
el
triplicado
de
las
hojas,
en
circunstancias que la segunda
copia
queda
en
poder
del
propietario, la tercera es para la
persona
que
realiza
la
observación
y
el
original
se
entregará a la dirección de obras
municipales.
Colocar
a
disposición
durante
el
transcurso de la futura visita de
la
Unidad
de
Seguimiento
de
esta
Contraloría Regional, los antecedentes
que contengan la copia del libro de
obras
entregada
por
la
empresa
contratista y archivada en la dirección
de obras municipales.
(C)
2
1
Altamente compleja
2
Compleja
13
vvvvvv.contraloria.cl
•••
• • :: .....
.
:.••••••••••••
•
•
•
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