INFORME FINAL N° 14 DE 2010, SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE COMPRAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD (CRS) SAN RAFAEL DE LA FLORIDA. - Doctrina Administrativa - VLEX 565312018
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INFORME FINAL N° 14 DE 2010, SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE COMPRAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD (CRS) SAN RAFAEL DE LA FLORIDA.

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Vincent
Fecha de Resolución16 de Junio de 2010
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioCENTRO DE REFERENCIA DE SALUD SAN RAFAEL DE LA FLORIDA
Número de informe14/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

El Director (S) del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las observaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 14, de 2010, cuya efectividad será verificada en una próxima visita de seguimiento, incluida la revisión del comprobante contable N° 290, el cual habría estado guardado en bodega de acuerdo con lo expresado en la respuesta.:

No obstante, se mantienen algunas situaciones respecto de las cuales se deberán arbitrar las medidas tendientes a subsanarlas. las cuales deberán contemplar, al menos, lo siguiente:

  1. - Respecto de las diferencias entre el monto señalado en la resolución y el monto pagado por el bien, el Centro de Referencia de Salud debe implementar controles que mitiguen la ocurrencia de este tipo de situaciones en futuras transacciones.

  2. - Efectuar el devengamiento de las obligaciones con proveedores en el sistema SIGFE de acuerdo con la normativa contable vigente y cumplir las obligaciones financieras con terceros dentro de los 45 días, según lo establecido en la letra e), del N° 2, de la glosa asociada al subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo"...

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