INFORME FINAL N° 13-14 HOSPITAL MANUEL MAGALHAES MEDLING AUDITORIA A LOS INGRESOS PROPIOS- OCTUBRE 2014
| Fecha de Resolución | 7 de Octubre de 2014 |
| Emisor | Regional Atacama |
| Servicio | HOSPITAL MANUEL MAGALHAES MEDLING |
| Número de informe | 13/2014 |
| Sector | Servicios Regionales |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, el Servicio de Salud Atacama, ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 13, de 2014. Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
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En atención a la observación contenida en el acápite I, Control Interno, numeral 1, sobre falta de Manuales de Procedimientos para el desarrollo de sus funciones en el hospital, se mantiene la observación a la espera del cumplimiento de las acciones informadas referidas a la confección de éstos en un plazo no superior a 60 días, materia que se verificará en el seguimiento del presente informe.
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En cuanto a la observación planteada en el acápite I, Control Interno, numeral 2, referido a que la entidad no posee una instancia de revisión y aprobación respecto de la valorización de las prestaciones otorgadas, se mantiene lo observado hasta que se confeccione dicho procedimiento, en un plazo no superior a 60 días, en el cual se establezca la redistribución de funciones, materia que se verificará en una próxima visita de seguimiento.
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En cuanto a la observación planteada en el acápite I, Control Interno, numeral 3, respecto a que en el hospital no se habían realizado arqueos a la caja recaudadora del SOME, corresponde mantener lo observado, debiendo en lo sucesivo el servicio dar cumplimiento a las acciones informadas relativas a la frecuencia de éstas, lo cual será validado por este Organismo de Control en una futura fiscalización.
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En lo que dice relación con la observación del acápite I Control Interno, numeral 5, en atención a que el hospital realizó una tardía gestión de las acciones de cobranza de los pagarés del año 2013, ésta se mantiene, debiendo el servicio asistencial implementar las medidas informadas referidas a "cartas de cobranzas", lo cual se verificará en una futura fiscalización sobre la materia.:
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En cuanto a la observación contenida en el acápite I Control Interno, numeral 6, sobre la deuda que presentan algunas instituciones con el hospital, por prestaciones otorgadas durante el año 2013, se mantiene la observación formulada, a fin de que la entidad remita los antecedentes que acrediten las acciones de...
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