Informe final 899-17 Municipalidad de santiago auditoria al programa revitalización de barrios - diciembre 2017 - Doctrina Administrativa - VLEX 840029022
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Informe final 899-17 Municipalidad de santiago auditoria al programa revitalización de barrios - diciembre 2017

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha27 Diciembre 2017
Número de informe899/2017
EmisorI Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

OBJETIVO

Se efectuó una auditoría al Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática, PRBIPE, ejecutado por la SUBDERE y cofinanciado con recursos derivados del Contrato de Préstamo No 3564/0C- CH, suscrito entre la República de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y subejecutado por la Municipalidad de Santiago, en el período comprendido entre el 1° de agosto de 2015 y el 31 de julio 2017.
La revisión tuvo por finalidad determinar si los ingresos y gastos cumplen con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales que resultan aplicables, evaluando además las actividades de control interno implementadas para la correcta ejecución del préstamo.
CONCLUSIONES

Se comprobó la falta de auditorías, supervisión y control de la Municipalidad de Santiago sobre la inversión y rendición de cuentas de los fondos entregados para la ejecución del PRBIPE. Al respecto, la entidad deberá 'incorporar formalmente en el plan de auditoría anual para el año 2018, la revisión del programa examinado, y acreditar los avances de las gestiones realizadas para generar un procedimiento acerca de la determinación de una unidad responsable de la rendición de gastos, informando de ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe.

Se verificó que la entidad comunal no ha instalado las oficinas barriales del programa, establecidas como requisitos en el acuerdo de subejecución, debiendo, por lo tanto, gestionar la implementación de éstas, comunicando al respecto a este Organismo de Control dentro del aludido plazo de 60 días hábiles.

Se constató demora en la solicitud de apertura de la cuenta corriente habilitada para la administración· de...

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