Informe final 619-17 hospital san juan de dios auditoría a sistemas de turnos y horas extraordinarias-noviembre 2017
| Número de informe | 619/2017 |
| Fecha | 23 Noviembre 2017 |
| Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría y examen de cuentas a los gastos en personal, específicamente en lo referido a los sistemas de turnos y las horas extraordinarias asociadas, en el Hospital San Juan de Dios, durante el período comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre del año 2016. Asimismo, constatar la acreditación de la asistencia del personal que recibió pago de remuneraciones durante el referido trimestre.
Se constataron pagos de remuneraciones en exceso -por asistencia no acreditada-, de horas extraordinarias no autorizadas y no acreditadas, y pagos indebidos por bonificación compensatoria de turno, por un total de $ 20.567.360. En razón de lo anterior, la entidad auditada deberá ordenar y obtener el reintegro de dicha suma, informando de ello a esta Entidad Fiscalizadora en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final. Lo anterior, sin perjuicio de comunicar al personal involucrado, sobre la posibilidad de solicitar el otorgamiento de facilidades de pago o de condonación de los montos respectivos, acorde con lo dispuesto en el artículo 67, de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General.
En caso de no concretarse lo solicitado, este Organismo de Control evaluará la instrucción de un procedimiento disciplinario y/o el inicio del correspondiente juicio de cuentas, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la precitada ley N° 10.336, teniendo presente además, lo consignado en el artículo 116 de la misma. No obstante lo anterior, el recinto hospitalario deberá implementar procedimientos de control que, para efectos del pago de remuneraciones y de horas extraordinarias, contemplen de manera previa, la verificación de la asistencia del personal y el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento, respectivamente.
Se establecieron eventuales solicitudes indebidas de reintegro por horas extraordinarias pagadas en exceso, respecto de lo cual la entidad auditada deberá instruir un proceso sumarial en orden a determinar las eventuales responsabilidades administrativas del personal que efectuó tales requerimientos, de quienes restituyeron recursos a personas no habilitadas para dar por solucionada la deuda por los pagos en exceso y de los funcionarios a cargo de la supervisión de tales procedimientos...
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