Informe final 444-2020 Municipalidad de puente alto sobre auditoría al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento en la municipalidad de puente alto-marzo 2021
| Fecha | 02 Marzo 2021 |
| Número de informe | 444/2020 |
| Emisor | II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría, principalmente, a las adquisiciones realizadas por parte de la
Municipalidad de Puente Alto, a través de la modalidad de trato directo, y que se encuentran relacionadas con desembolsos para enfrentar la pandemia producto del COVID-19, con cargo al subtitulo 22, Bienes y servicios de consumo, 24,
Transferencias corrientes 29, Adquisición de activos no financieros y 31, Iniciativas de inversión, del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones Presupuestarias. Lo anterior, en el marco de la ley N° 19.886, y su
reglamento aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del igual Ministerio, considerando el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020.
La revisión tendrá por finalidad verificar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, la exactitud de sus cálculos, y que las cuentas contables y presupuestarias se encuentren bien imputadas, todo lo anterior, en concordancia con la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de la República.
•¿Se comprobó que la Municipalidad de Puente Alto adquirió un total de 24.000 mascarillas desechables, mediante contratación directa al proveedor Comercial Avilés y Garate Limitada, según orden de compra N° 2422-319- SE20, por un monto de $ 19.992.000, las cuales tenían por objeto ser entregadas a funcionarios municipales. Sin embargo, de acuerdo con lo informado por la entidad municipal este implemento también fue otorgado a personal contratado a honorarios y por la Corporación Municipal, no siendo posible acreditar la entrega de 13.194 mascarillas correspondiente a 202 beneficiarios, cuyo monto equivale a $ 10.990.602. Al respecto, la Municipalidad de Puente Alto, deberá acreditar con la documentación de respaldo pertinente la entrega de la totalidad de las mascarillas señaladas, de las cuales, 10 personas son contratadas a honorarios por el municipio, y 192 personas por la corporación municipal, comunicando de ello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
•¿Se verificó que el municipio compró mediante la modalidad de trato directo al proveedor Liberato Díaz Tapia y Compañía Limitada, 3.500 kilos de carne de cerdo y 3.500 kilos de carne de pollo, correspondiente a la orden de compra N° 2422-676-SE20, de...
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