INFORME FINAL 43-14 SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE AUDITORIA RELATIVA AL ENVÍO DE LAS RESOLUCIONES EXENTAS QUE ESTÁN SUJETAS AL TRÁMITE DE REGISTRO - NOVIEMBRE 2014
Fecha de Resolución | 21 de Noviembre de 2014 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE |
Número de informe | 43/2014 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Central |
Considerando las argumentaciones vertidas durante el desarrollo del presente trabajo, se ha podido determinar que si bien el Servicio de Salud Metropolitano Oriente ha aportado antecedentes, éstos no han permitido salvar las observaciones planteadas y detalladas en el preinforme N° 43, de 2014. En virtud de lo anterior, se deberán adoptar las medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se consideran, a los menos, las siguientes:
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Acerca de lo observado en el numeral 1, corresponde que el Departamento de Evaluación y Auditoría del servicio fiscalizado, incluya en su planificación anual, revisiones a las materias objeto del presente informe, lo cual será verificado en futuras fiscalizaciones.
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La institución deberá acreditar documentalmente el estado de avance de la formulación de su manual de procedimientos, planificada para el segundo semestre de 2014, acorde a lo consignado en el numeral 2, en el término de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
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La entidad auditada debe dictar los actos administrativos exentos que autorizan los contratos, prórrogas y convenios a honorarios, con la debida oportunidad, situación objetada en el numeral 3, lo cual será verificado en futuras auditorías que se realicen a esa entidad.
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En lo que concierne a la...
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