Informe final 366-2020, subsecretaría de transportes -auditoría a las funciones de control sobre los servicios de transporte marítimo a través del subsidio a zonas aisladas, región de los lagos- marzo 2021
| Fecha | 16 Marzo 2021 |
| Número de informe | 366/2020 |
| Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría con el propósito verificar el control que ejerció la Subsecretaria de Transportes sobre los servicios de transporte marítimo, a través del Subsidio de Zonas Aisladas, en la Región de Los Lagos, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
La finalidad de la revisión fue determinar si la entidad cuenta con procedimientos de control eficaces que le permitan mantener los servicios de transporte marítimos vigentes, respetando los principios de eficiencia, eficacia y economicidad de las contrataciones; asimismo, determinar si las transacciones cumplen con la normativa legal, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y si están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
No obstante lo anterior, es menester hacer presente que esta auditoría se ejecutó totalmente durante la vigencia del decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que declare el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, por un periodo de 90 días a contar del 18 de marzo de 2020 y sus sucesivas prórrogas, en dicho contexto, la documentación correspondiente fue remitida vía correo electrónico por la entidad y se tuvo acceso vía remota a los sistemas informáticos atingentes a la materia examinada.
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Subsecretaria de Transportes ha aportado antecedentes y ha iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 366, de 2020, de este origen.
En efecto, la observación efectuada en el capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 1; de las cauciones de los contratos, punto 1.1, vigencia insuficiente de las pólizas por responsabilidad civil, en lo que concierne al servicio ID CAM0087, se subsana en atención a las precisiones y documentación aportada.
A su turno, lo indicado en los capítulos I, aspectos de control interne, numeral 4, falta de uniformidad en el proceso de apertura de las ofertas recibidas; y III, examen de cuentas, montos pagados en exceso en el servicio ID CAM0018, se levantan en conformidad a los argumentos y antecedentes proporcionados.
Por su parte, respecto de lo establecido en el capítulo II, examen de...
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