INFORME FINAL 36- 10 MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO, AUDITORÍA MACROPROCESO ABASTECIMIENTO - DICIEMBRE 2010
| Fecha de Resolución | 31 de Diciembre de 2010 |
| Emisor | Regional Tarapacá |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO |
| Número de informe | 36/2010 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que:
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- En atención a los antecedentes y argumentos esgrimidos por la autoridad alcaldicia, respecto de las observaciones contenidas en los numerales N° 2.2.3 "Pago en exceso", y 2.3.4.- Del distintivo", ambos del Titulo II "Examen de Cuentas" y numeral 3.2.2 "Recinto de Aparcamiento", del Título III "Otras Materias", esta Contraloría General de la República ha resuelto levantarlas, sin perjuicio de las actividades de seguimiento que puedan desarrollarse en visitas futuras.
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- La Municipalidad de Alto Hospicio deberá adoptar las medidas que se indican a continuación, en orden a concretar en forma definitiva la solución de las observaciones que se mantuvieron en el cuerpo de este Informe Final: I.- SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 2.1. En relación a lo observado en el punto 1.1, deberá mantener a disposición de esta Contraloría General, los antecedentes que acrediten que la autoridad alcaldicia efectivamente ha dado respuesta a las observaciones vertidas en los ya citados informes de la contraloría municipal y, además, concretar la realización del sumario por la pérdida de herramientas y maquinarias desde la bodega del vivero municipal, en el año 2009. 2.2. Sobre los hechos observados en el acápite 1 2, en cada caso corresponde - Instruir a quien corresponda, la realización de un análisis de las especies descritas en el anexo N° 1 del presente informe, a fin de determinar el destino real de los mismos, manteniendo a disposición de este organismo fiscalizador todos los antecedentes que así lo evidencie. - Realizar la implementación del sistema informático propuesto por esa autoridad en su respuesta, para contar con un adecuado manejo de los bienes del activo fijo y de las existencias en bodega del municipio. - Velar para que en lo sucesivo se evite mantener a una persona contratada a honorarios, realizando labores propias del servicio, por cuanto ello implica el incumplimiento de lo establecido en la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes Nos. 53.790. 53.791 y 53.795, de 2009. de la Contraloría General de la República.:
- Exigir el cumplimiento del contrato suscrito con la empresa S.N.C. Telecomunicación, en relación a la implementación de los sistemas de bodegas y de inventario que a la fecha de la auditoría no se encontraban en uso por parte del municipio. 2.3.- Respecto a lo observado en el punto...
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