INFORME FINAL 32-2014 SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIAL AUDITORIA DE SISTEMAS - ENERO 2015
| Fecha de Resolución | 7 de Enero de 2015 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES |
| Número de informe | 35/2014 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Subsecretaria de Redes Asistenciales ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 35, de 2014, de esta Contraloría General. En efecto, las observaciones planteadas en el capítulo de examen de la materia auditada, numerales 1, ambiente informático, punto 1.6, seguridad física, letras e), extintor vencido, h), equipos en desuso, e i), segundo equipo de aire acondicionado no operativo, 2, análisis de proyectos de telemedicina y contratos, puntos 2.2, teledermatología, 2.2.2, soporte tecnológico; 2.4, contratos fase 1; 2.4.1, ITMS Chile S.A., letras b), boleta de garantía incumple la vigencia requerida en las bases, d), fase de implementación, e i), ausencia del termino de contrato pese a incumplimientos por parte de la empresa proveedora; 2.4.2, Carestream Health Chile Ltda., literal b.1), firma fuera de plazo, y d), garantía de fiel cumplimiento, se dan por subsanadas, atendidos los antecedentes aportados y las verificaciones efectuadas al respecto. Luego, acerca de lo mencionado en el numeral 1, ambiente informático, punto 1.3, equipamiento computacional, acápite 1.3.1, restricción de servicios y protocolos de red, se recomienda a esa subsecretaria, efectuar revisiones de los servicios y protocolos innecesarios de la red, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los sistemas y datos que estos resguardan. En lo relacionado con aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias pertinentes, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
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Atendidas las observaciones contenidas acápite 2.4.1, ITMS Chile S.A., en los literales k), 1) y m), conforme las cuales la subsecretaria omitió cumplir su obligación de visar los pagos al proveedor, antes de materializarse los mismos, en el correspondiente informe mensual de solicitudes e informes diagnósticos radiológicos presentado por la citada empresa, situación que, además, facilito que no se aplicaran los descuentos que procedían y que se pagaran montos por sobrecupos que no se encuentran cubiertos por el respectivo contrato, lo cual se habría evitado de haber esa entidad satisfecho su obligación oportunamente; se deberá ordenar la instrucción de un sumario administrativo en esa repartición, con el fin de determinar y hacer efectivas las responsabilidades pertinentes, remitiendo a esta Contraloría General, en el termino de 15 días hábiles, el acto administrativo que disponga tal proceso disciplinario y designe al fiscal.
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En lo que toca a las observaciones formuladas...
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