INFORME FINAL 31-2011 MUNICIPALIDAD DE VALLENAR AUDITORÍA INTEGRAL ALEATORIA (AIA) - DICIEMBRE 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565324382
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INFORME FINAL 31-2011 MUNICIPALIDAD DE VALLENAR AUDITORÍA INTEGRAL ALEATORIA (AIA) - DICIEMBRE 2011

Sentencia Citas 4 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución 7 de Diciembre de 2011
EmisorRegional Atacama
ServicioMUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Número de informe31/2011
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional

Aspectos generales 1. Con respecto a la falta de revisión a las áreas fiscalizadas en la presente auditoría, por parte de la unidad de control interno del municipio, se procede a mantener en lo relacionado a las áreas de educación y gestión municipal, mientras no se efectué las auditorías planificadas. Macroproceso de finanzas 2. En relación a la falta de un manual de procedimiento formal que describa las diferentes actividades administrativas del municipio, se procede a levantar lo observado, en atención a los antecedentes expuestos.

  1. En cuanto a que el municipio no utiliza el módulo de conciliación bancaria, del programa computacional de la empresa Cas- Chile; se da por subsanada, debido a que el módulo en cuestión se encuentra en funcionamiento a partir del mes de septiembre del presente año.

  2. En lo referente a que las conciliaciones bancarias son preparadas por la Tesorera Municipal, vulnerando con esto lo estipulado en la circular N° 11.629, de 1982...

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