INFORME FINAL 24-14 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS SOBRE AUDITORÍA AL PROGRAMA CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUIA IV REGION - DICIEMBRE 2014
Fecha de Resolución | 23 de Diciembre de 2014 |
Emisor | Regional Coquimbo |
Servicio | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS COQUIMBO |
Número de informe | 24/2014 |
Sector | Servicios Regionales |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas en el desarrollo del presente trabajo, la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Coquimbo ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 24, de 2014. Respecto de aquellas objeciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
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En lo concerniente al acápite II, numeral 1.1, sobre la falta de sustentos que permitan confirmar la recepción oportuna del programa de trabajo oficial, del manual de procedimiento de autocontrol y de la instalación del letrero de obras, corresponde que esa entidad acredite formalmente las fechas de entrega del contratista al inspector fiscal de todas las partidas señaladas referidas al contrato de mantención y mejoramiento del canal matriz Paloma, y la de colocación del letrero de obras para los contratos de los ríos Cogotí y Hurtado, toda vez que se encontraban sujetas a multas en caso de incumplimientos en los plazos exigidos en el RCOP.
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En cuanto al acápite II, numeral 1.2, en relación a la ausencia de documentos de medición de los trabajos efectuados en razón de los contratos de encauzamiento de los ríos Cogotí y Hurtado, deberá formalizar las instrucciones que se entregarán a los...
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