INFORME FINAL 169-10 HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARÁN AUDITORÍA AL PROCESO DE COMPRAS AL EXTRASISTEMA-NOVIEMBRE 2010
Fecha de Resolución | 18 de Noviembre de 2010 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN |
Número de informe | 169/2010 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Central |
La Auditoría efectuada por esta Contraloría General permitió establecer que el Hospital Clínico San Borja Arriarán no se ha ajustado íntegramente a lo dispuesto en la ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativo de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, el decreto N° 250, de 2004 del Ministerio de Hacienda, en las adquisiciones efectuadas por compras al extrasistema.:
Las soluciones comunicadas por el Director (S) del Hospital para regularizar lo observado en el presente informe, las que han sido detalladas a continuación de cada observación, serán verificadas en una próxima fiscalización de seguimiento de esta auditoría; sin embargo, esta Contraloría General estima necesario señalar a continuación algunas de las medidas que debe considerar dicha Dirección para resolver cabalmente lo observado, además de aquellas indicadas en su respuesta::
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Ajustarse estrictamente a lo dispuesto por la normativa vigente en adquisiciones de prestaciones médicas a terceros.
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Celebrar convenios con los proveedores cuando sea procedente, respetando tales convenios cuando se deriven pacientes al sistema privado.
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En la elaboración del procedimiento de compras, se debe considerar entre otros aspectos, la obligatoriedad de pagar una factura cuando se ha individualizado el equipo de profesionales que participó en las intervenciones y marcar debidamente las facturas cuando éstas se han pagado.
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Velar porque en este nuevo procedimiento a implementar, se considere que...
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