INFORME FINAL 156-10 SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN AUDITORÍA DE GASTOS - DICIEMBBRE 2010 - Doctrina Administrativa - VLEX 565310330
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INFORME FINAL 156-10 SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN AUDITORÍA DE GASTOS - DICIEMBBRE 2010

Sentencia Citas 2 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución28 de Diciembre de 2010
EmisorRegional Bío-Bío
ServicioSERVICIO DE SALUD CONCEPCION
Número de informe156/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional

  1. - La autoridad del servicio deberá implementar las medidas tendientes a subsanar las observaciones sobre control interno señaladas en el titulo 1 del presente informe, cuya efectividad será comprobada en las próximas visitas que se realicen a esa entidad, conforme a las políticas de este Organismo sobre seguimiento de los programas de fiscalización.

  2. - En cuanto a lo observado en el número 1 conciliaciones bancarias del titulo II sobre examen de cuentas del presente informe, referido a las partidas conciliatorias de antigua data, el servicio deberá efectuar el análisis pertinente y las regularizaciones contables que correspondan, debiéndose informar a la brevedad a esta Contraloría Regional sobre el particular.

  3. - Corresponde que el servicio de estricto cumplimiento a lo establecido en los manuales de procedimientos internos respecto de las materias observadas en las letra c), d), e) y f) del número 2 examen de gastos que forma parte del título II sobre examen de cuentas del presente informe, a objeto de evitar que en lo sucesivo se incurra en situaciones como las observadas.

  4. - Se debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del decreto ley N° 799, de 1974, en cuanto a las características del distintivo que debe llevar el vehículo de uso estatal, en relación a lo observado en la letra h) del...

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