Informe final 1022-2019 gobernación provincial de valdivia sobre auditoría a los procedimientos y controles administrativos - diciembre 2019
| Fecha | 31 Diciembre 2019 |
| Número de informe | 1022/2019 |
| Emisor | Regional Los Ríos |
La auditoría tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las Funciones Institucionales, Procedimientos y Controles Administrativos, así como un examen de cuentas a los recursos que administró la Gobernación Provincial de Valdivia, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
En tal sentido, la fiscalización se orientó a determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, si se encuentran debidamente documentadas, si sus cálculos son exactos y si están adecuadamente registradas, lo anterior con la finalidad de velar por el cuidado y buen uso de los recursos públicos.
Todo ello, en conformidad a las disposiciones contenidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Se constató que la Gobernación Provincial del Valdivia carecía de un procedimiento de control que regulara el proceso de entrega, rendición y tipo de gastos que permite el fondo fijo entregado, no obstante, en su respuesta al preinforme de observaciones, adjuntó la resolución exenta N° 3.993, de 18 de diciembre de 2019, que aprueba el "Manual de Procedimiento del Fondo Fijo", lo que permitió subsanar la observación formulada.
De la revisión efectuada a los bienes administrados por ese servicio se advirtió la ausencia de 22 bienes, de los cuales 8, al término de una segunda revisión efectuada por la gobernación, no pudieron ser encontrados asimismo se constató que los bienes incluidos en el inventario general, no mantenían una placa adherida con su codificación interna, y que la entidad no ha implementado el uso de planchetas y hojas murales.
En relación a las situaciones señaladas precedentemente corresponde que la Gobernación Provincial de Valdivia en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la notificación del presente informe, cargue en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, fotografías que acrediten la instalación de las placas identificatorias reseñadas sobre la totalidad de los bienes, además de las planchetas y hojas murales, junto al registro de inventario actualizado con la correspondiente numeración, lo que será verificado por la Unidad de Seguimiento de esta Sede Regional.
Asimismo, a raíz de los hechos objetados corresponde que esa entidad instruya un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse, remitiendo el acto administrativo de inicio a la...
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