INFORME FINAL 07-10 HOSPITAL DE PUNTA ARENAS DOCTOR LAUTARO NAVARRO AVARIA AUDITORÍA SOBRE CONVENIOS-NOVIEMBRE 2010
| Fecha de Resolución | 23 de Noviembre de 2010 |
| Emisor | Regional Magallanes |
| Servicio | HOSPITAL CLINICO MAGALLANES |
| Número de informe | 7/2010 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que:
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- Respecto de la derivación de pacientes a través del Sistema Salud Responde, que el Hospital Regional de Punta Arenas no realizó durante el año 2009, se levanta la observación considerando que su implementación quedara resuelta durante el mes de junio.
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En relación con los Convenios Marco, el Hospital Regional de Punta Arenas, está obligado a consultar el catalogo antes de proceder a Ilamar a una Licitación pública, Licitación Privada o Trato o Contratación Directa.:
En aquellos casos que no utilice el convenio marco debe respaldar fehacientemente las condiciones del porque dicha contratación es más ventajosa a las existentes en los convenios marcos vigentes.
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En materia de evaluación de riesgos, es recomendable utilizar esta herramienta para identificar los riesgos que implican sus operaciones y el margen de riesgo aceptable en las diversas circunstancias.
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El Hospital Regional de Punta Arenas, deberá instruir Sumario Administrativo, en contra de quienes resulten responsables para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas en los hechos que dicen relación con solicitar productos al representante local de BIOMET implantados y utilizados en pacientes, sin que existe un documento formal, ni autorización de la Dirección para ello.
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En cuanto a la adquisición de bienes y servicios, el Hospital Regional deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley N° 19886, de Bases sobre Contratos Administrativo de Suministro y Prestación de Servicios.
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El Hospital Regional de Punta Arenas, deberá adjuntar al Portal Mercado Público todos los documentos relativos a la adquisición de servicios, y mantener actualizada la información que se publica en el Sistema de Compras Públicas.
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Respecto de las 3 fichas médicas que no fueron encontradas en el archivo del hospital, en circunstancia que se encontraban registradas como recepcionadas, se levanta la observación considerando que fueron ubicadas en los servicios de oftalmología, geriátrica y policlínica.:
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Se debe dar...
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