Examen a la cuenta corriente bancaria en dólares del departamento de auditoría externa cgr - junta de auditores de las naciones unidas
Número de informe | 3/2023 |
Fecha | 20 Marzo 2023 |
Emisor | Unidad de auditoría interna |
Verificar la efectividad de los controles y los movimientos de fondos asociados a la cuenta corriente No108038918, en moneda dólar de Estados Unidos, mantenida en el Banco Estado, denominada “Board Auditores”, perteneciente al Departamento de Auditoría Externa CGR -Junta de Auditores de las Naciones Unidas- en el período comprendido entre el 9 de abril de 2018 y el 30 de junio de 2022.
Todo lo anterior, en concordancia con la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
• Se constató que la apertura de la cuenta corriente No xxxxxxxx, en moneda dólar de Estados Unidos, mantenida en el Banco Estado, denominada “Board Auditores”, cumplió con los requisitos de apertura y autorizaciones de firma de sus responsables, e igualmente sus cauciones se encuentran vigentes de conformidad con lo establecido en los artículos Nos 54 y 139 de la ley No 10.336.
• Respecto al control de la cuenta corriente del Board ONU, se comprobó que la Unidad de Contabilidad y Presupuesto, no efectuaba una conciliación bancaria de conformidad a lo...
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