Seguimiento al informe final n° 444, de 2018, sobre auditoría al proceso de pago de remuneraciones y materias de personal en carabineros de chile – julio 2022
| Fecha | 01 Julio 2022 |
| Número de informe | 444/2018 |
| Emisor | Departamento de FFAA, Seguridad, Presidencia, Hacienda y RREE |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 444/2018 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 444-18 CARABINEROS DE CHILE PROCESO DE PAGO DE REMUNERACIONES Y MATERIAS DE PERSONAL - DICIEMBRE 2019 |
A través del presente seguimiento esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en el ODS, N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
I. Observaciones que se mantienen
1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 4, Falta de correlatividad de registros de reintegros (C)
2. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 6, Sobre ausencia de verificación de los recursos transferidos por DIPRECA por concepto de subsidios de medicina preventiva (C)
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2, letras a) y b), Diferencias entre las remesas remitidas por el nivel central a regionales y los pagos efectuados por concepto de remuneraciones (C)
4. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 1.1, Remuneraciones mal pagadas (AC)
5. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 1.2, letras a) y b), Remuneraciones mal pagadas sin gestiones para recuperar los montos adeudados (AC)
6. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 2, Omisión del registro presupuestario y patrimonial de ingresos percibidos (C)
7. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 3, Gastos duplicados imputados al presupuesto (C)
8. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 6, Diferencias entre el libro de remuneraciones y gasto en remuneraciones devengado (C)
9. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 7.1, Subsidios por licencias médicas pendientes de cobro (C).
10. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 7.2, Recursos incobrables por licencias médicas eventualmente prescritas (C)
11. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 8, Subsidios por medicina preventiva pendientes de reembolso (C)
12. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 9, Falta de reconocimiento contable de los derechos por percibir por concepto de remuneraciones mal pagadas y subsidios por licencias médicas y medicina preventiva (C)
13. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 17, Solicitudes de reintegros de remuneraciones generadas indebidamente a funcionarios de Carabineros de Chile (C)
II. Sobre acciones...
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