Seguimiento al informe final n° 879-17 dirección regional de arquitectura del maule auditoría contrato de normalización hospital provincial de curicó- enero 21
| Fecha | 28 Enero 2021 |
| Número de informe | 879/2017 |
| Emisor | Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 879/2017 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 879-2017 DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA MAULE NORMALIZACIÓN HOSPITAL PROVINCIAL DE CURICO -MAYO 2018 |
Mediante los oficios Nos 1.117 y 3.671, ambos de 2018, la Dirección Regional de Arquitectura Región del Maule, DRARM, y el Servicio de Salud del Maule, SSM, respectivamente, informaron las medidas adoptadas y remitieron los antecedentes tendientes a subsanar determinadas observaciones contenidas en el Informe Final N° 879, de 2017, sobre auditoria al contrato “Normalización Hospital Provincial de Curicó”, ejecutado por la referida dirección por mandate del SSM, en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2016 y el 31 de julio de 2017, el que fue remitido a dicho servicio mediante el oficio N° 12.062, de 2018, de este origen.
I. Observación que se mantiene
Capitulo III, Examen de Cuentas, letra b) Sobre los sustentos de los estados de pago por concepto de valor proforma contemplados en el contrato examinado (C): En el informe objeto de seguimiento, se indicó que la DRARM aprobó el estado de pago N° 2, de 9 de marzo de 2017, por concepto de valor pro forma, remitiendo para tales efectos al SSM, entre otros antecedentes, el oficio ordinario N° 353, de 2017, las facturas electrónicas Nos 20, por $22,000,000, y 2.931, por $10,533,416, ambas de 2017, por honorarios de revisor independiente y calculo estructural, respectivamente, no acreditándose que los montos informados correspondan a gastos efectivamente realizados por la empresa antes de solicitar el reembolso correspondiente al Servicio de Salud del Maule, en conformidad al numeral 141 de las especificaciones técnicas del contrato.
II. Sobre acción derivada indicada en el informe final
Se deja constancia que el procedimiento disciplinario ordenado instruir en el SSM, en el Informe Final objeto de este seguimiento, para la observación de los literales a.1) y a.2), del acápite III, "Examen de Cuentas",- relativas a los sustentos de los estados de pago por concepto de valor pro forma contemplados en el contrato examinado, fue iniciado mediante resolución exenta N° 3.139, de 2019; y se encuentra finalizado por resolución N° 35, del mismo año, del Servicio de Salud del Maule, la que fue tomada razón por la Contraloría Regional del Maule.
IN. Registro de acciones correctivas respecto de observaciones MC y LC, en
su caso, en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR
De conformidad a lo señalado en...
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