Seguimiento al informe final de auditoría 759-22 instituto antártico chileno sobre procesos de otorgamiento de horas extraordinarias, viáticos y descuentos voluntarios, por concepto de préstamos-julio 2023
Fecha | 24 Julio 2023 |
Número de informe | 759/2022 |
Emisor | Regional Magallanes |
Número | Tipo | Nombre |
---|---|---|
759/2022 | Informe Final de Auditoría de Cumplimiento | INFORME FINAL DE AUDITORÍA 759-22 INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO SOBRE LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, VIÁTICOS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS-DICIEMBRE 2022 |
Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo, de este Organismo de Control, SSA-CGR, el Instituto Antártico Chileno, -en adelante e indistintamente INACH-, informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 759, de 2022, sobre procesos de otorgamiento de pago de horas extraordinarias, viáticos y descuentos por concepto de préstamo.
I.- Observación que se subsana.
1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 4.7. Bienes sin código de identificación
II.- Observaciones que se mantienen.
1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 4.5. Planchetas de inventario desactualizadas
2. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 4.8. Ausencia de un inventario que detalle el total de bienes que cuenta el
INACH
III.- Consideraciones finales.
Se hace presente que corresponde a la entidad auditada dar cabal...
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