Seguimiento al informe final 444-2020, auditoría al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento en la Municipalidad de puente alto-noviembre 2021 - Doctrina Administrativa - VLEX 909052149
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Seguimiento al informe final 444-2020, auditoría al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento en la Municipalidad de puente alto-noviembre 2021

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha05 Noviembre 2021
Número de informe444/2020
EmisorII Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

INFORMES VINCULADOS

Informe Final de Auditoria

Número Tipo Nombre
444/2020 INFORME FINAL 444-2020 MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO-MARZO 2021
OBJETIVO Efectuar un Seguimiento al Informe Final N° 444, de 2020, Sobre Auditoría al Macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento en la Municipalidad de Puente Alto
CONCLUSIONES I. Observaciones que se subsanan
1.- Capítulo II. Examen de la materia Auditada, numeral 2. Otras observaciones del examen de la materia auditada, letra b). Sobre alimentos para ollas comunitarias no distribuidos
2.- Capítulo II. Examen de la materia Auditada, numeral 3. Validaciones de beneficiarios, letra c) Sobre entrega de sacos de harina.
3.- Capítulo II. Examen de la materia auditada, numeral 4. Validaciones de beneficiarios, letra a) Personal a cargo de los bienes municipales corresponden a trabajadores de la Corporación Municipal.

II: Se mantienen las materias observadas en el Informe Final:
Capítulo II. Examen de la materia auditada, numeral 3. Validaciones de beneficiarios, letra a); y III. Examen de cuentas, numeral 1. Gastos insuficientemente acreditados, literal a) Sobre compra de mascarillas desechables.
DESTINATARIOS
  • JEFA UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO - JEFA UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO - CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA II
  • ALCALDE -...

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