Seguimiento informe 297-22 servicio de salud reloncavi auditoria ejecucion contrato mejoramiento hospital chaiten - septiiembre 2023
| Fecha | 07 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 297/2022 |
| Emisor | Regional Los Lagos |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 297/2022 | Informe Final de Auditoría de Cumplimiento | INFORME FINAL 297-22 SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI AUDITORIA A LA EJECUCION CONTRATO MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN - AGOSTO 2022 |
Efectuar seguimiento a las medidas adoptadas por el Servicio de Salud del Reloncaví y el Gobierno Regional de Los Lagos, tendientes a subsanar las observaciones contenidas en Informe Final de Auditoría N° 297, de 2022, sobre Auditoría a la Ejecución del Contrato “Mejoramiento Hospital de Chaitén”, del Servicio de Salud del Reloncaví.
Observaciones que se subsanan.
1.- Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 14, Certificación de calidad no vinculada a la obra. (C)
2.- Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 20, Cheques caducos sin contabilizar. (C)
II.- Observaciones que se mantienen
1.- Capítulo I, Aspecto de Control Interno, numeral 1.2, Sobre control de las partidas conciliatorias del Gobierno Regional de
Los Lagos (C)
2.- Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 5, Sobre la subrogancia del Fiscalizador de Obra de Salud. (C)
3.- Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 7, Sobre conexiones provisorias de agua potable y alcantarillado. (C)
4.- Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 8, Experiencia de profesionales de obra no acreditada. (C)
5.- Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 16, Multa no cursada por subcontratistas trabajando sin autorización. (C)
6.- Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 24, Multa por atraso en el programa de trabajo. (C)
III.- Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final
Se deja constancia que el procedimiento disciplinario ordenado instruir en el Gobierno Regional de Los Lagos, por esta Contraloría Regional en el informe objeto de este seguimiento, para la observación del capítulo III, Examen de cuentas, numeral 26, fue instruido mediante resolución exenta N° 2.450, de 30 de agosto de 2022, encontrándose en proceso de tramitación.
Al respecto, cabe consignar que el GORE remitió copia del acto administrativo que instruye el procedimiento disciplinario a través del oficio ordinario N° 2.234, de 2022 a esta Contraloría Regional de Los Lagos y no a la Unidad de Fiscalía de la Contraloría General de la República como fue solicitado en el informe final.
Por otra parte, se deja constancia que el procedimiento disciplinario ordenado instruir en en el Servicio de Salud de Reloncaví, por esta Contraloría Regional...
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