Seguimiento i.final 19-22 hospital el carmen doctor luis valentin ferrada-cuentas por cobrar y pagar-abril 23
| Fecha | 24 Abril 2023 |
| Número de informe | 19/2022 |
| Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 19/2022 | Informe Final de Auditoría de Cumplimiento | I. FINAL N° 19, DE 2022, SOBRE AUDITORÍA A LAS CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR DEL HOSPITAL EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTÍN FERRADA |
Mediante el oficio Ord. N° 1.047, de 2022, el Hospital El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada, HEC, informó las medidas adoptadas y proporcionó antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 19, de 2022, sobre auditoría a las cuentas por cobrar y pagar de ese establecimiento durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, el que fue enviado a ese organismo por medio del oficio N° E208327, de 28 de abril de 2022.
A través del presente seguimiento, esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en los ODS Nos 3, Salud y Bienestar, 11, Paz, Ciudades y Comunidades Sostenibles; y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, específicamente, con las metas N° 16.6, Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
I. Observaciones que se subsanan
1. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 5.1.3, letra c), Facturas que fueron informadas por los proveedores y que no forman parte de la deuda exigible del HEC al 31 de diciembre de 2019 y 2020.
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 5.1.3, letra d), Discrepancia entre montos de saldos pendientes informados por el proveedor y lo registrado por el HEC, por una misma factura.
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 6.3.2, Deficiencias en el registro de información de los pagarés letra a).
4. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 6.3.2, Deficiencias en el registro de información de los pagarés letra b).
5. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 6.3.2, Deficiencias en el registro de información de los pagarés letra c).
6. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 6.3.2, Deficiencias en el registro de información de los pagarés letra d).
II. Observaciones que se mantienen
1. Capítulo I, Control Interno, numeral 2.1.4, Ausencia de documento anulado
2. Capítulo II, Examen de la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba