Seg if n° 268-2021, auditoría al cumplimiento de los contratos de la cmch con sus clientes, proveedores vinculados a la fabricación de tarjetas de seguridad.
| Número de informe | 268/2021 |
| Fecha | 25 Mayo 2023 |
| Emisor | Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 268/2021 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 268-2021 SOBRE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE LA CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. |
Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la Casa de Moneda de Chile S.A., en adelante CMHC, informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final No 268 de 2021 sobre auditoría al cumplimiento de los contratos de la Casa de Moneda de Chile S.A., con sus clientes, y los acuerdos suscritos con los proveedores vinculados a dichas contrataciones de la línea de negocio de fabricación de tarjetas de seguridad, el que fue remitido a dicha entidad por oficio E205652, con fecha 20 de abril de 2022,de esta Entidad de Control.
I Observaciones que se subsanan.
1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 5, Sobre falta de Procedimiento formal de Control de Actividades y Aprobaciones y Gestión de Incidentes.
2. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 6, Sobre estado de observaciones de Informe de Auditoría Interna al proceso de Producción de Tarjetas.
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 9, Sobre la modalidad de contratación con el Proveedor Donnebaum S.A.
4. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 12, Sobre falta de información de CMCH que fundamente la presentación fuera de plazo de oferta económica modificada en la que varió el precio originalmente ofertado.
II. Observaciones que se mantienen
1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 3, Sobre Personal con acceso para aprobar Solicitudes de Pedido y Órdenes de Compras no...
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