Seg if n° 243-2020 auditoría al plan de desarrollo de zonas extremas en las regiones de arica y parinacota, los lagos, magallanes y la antártica chilena.
| Número de informe | 243/2020 |
| Fecha | 24 Abril 2023 |
| Emisor | Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 243/2020 | Informe Final de Auditoría | IF. N° 243-2020 Implementacion del Plan de Desarrollo de zonas extremas en las regiones |
Seguimiento a las observaciones clasificadas como (AC) Altamente Complejas y (C) Complejas contenidas en el Informe Final N°243, de 2020, sobre auditora efectuada a la implementación del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, PEDZE, en las regiones de Arica y Parinacota, Los Lagos, y de Magallanes y de la Antártica Chilena, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.
I. Observaciones que se mantienen.
1. Acápite I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre la información contenida en el reporte consolidado mensual de seguimiento del estado de avance financiero y técnico de la cartera de proyectos PEDZE (C).
2. Acápite I, Aspectos de Control Interno, numeral 3. Sobre la contratación de personal para la implementación de los PEDZE (C).
3. Acápite I, Aspectos de Control Interno, numeral 4, Respecto de la información proporcionada por SUBDERE para respaldar las transferencias efectuadas a los gobiernos regionales con cargo al Programa Convergencia (C).
4. Acápite II, Examen de la materia auditada, numeral 1, Sobre el mecanismo de evaluación de las iniciativas de inversión contenidas en las carteras PEDZE, con posterioridad al término de la vigencia del referido programa (C).
5. Acápite II, Examen de la materia auditada, numeral 2, Sobre reconocimiento de ingresos recibidos mediante aporte fiscal (AC).
6. Acápite II, Examen de la materia auditada, numeral, 5. Sobre la identificación de la fuente de financiamiento de los recursos PEDZE en el sistema de registro contable financiero . (C).
7. Acápite II, Examen de la materia auditada, numeral, 6. Sobre las funciones de apoyo técnico y administrativo encomendadas a la SUBDERE (C).
8. Acápite II, Examen de la materia auditada, numeral, 7. En cuanto a la rendición de cuenta de los recursos asignados a los gobiernos regionales con cargo al programa Convergencia .(C).
9. Acápite III, Otras observaciones, Sobre el desarrollo del proyecto “Restauración y habilitación Museo de la Memoria Casa DD.HH., Punta Arenas”. (C).
II. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final
Se deja constancia que el procedimiento disciplinario ordenado instruir en Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, por esta Contraloría General en el Informe Final N° 243, de 2020 objeto de este seguimiento, para...
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