Oficio de seguimiento n° 486-2021, Municipalidad de coyhaique, sobre cumplimiento de lo requerido en el seguimiento al informe final, sobre auditoría a la extracción y procesamiento de áridos, agosto-23
| Fecha | 29 Agosto 2023 |
| Número de informe | 486/2021 |
| Emisor | Regional Aysén |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 486/2021 | Informe/Oficio de Seguimiento | INFORME DE SEGUIMIENTO N° 486-2021. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE SOBRE AUDITORÍA A LA EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE ÁRIDOS, AGOSTO-2022 |
Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la Municipalidad de Coyhaique informó las acciones adoptadas y complementó con nuevos antecedentes respecto de las observaciones mantenidas en el Seguimiento al Informe Final N° 486, de 2021, sobre auditoría a la extracción y procesamiento de áridos autorizados por la municipalidad de Coyhaique.
I. Observaciones que se subsanan.
1. Capítulo II, Aspectos de control interno. Numeral 5. Sobre tala de bosque nativo sin autorización (AC).
2. Capítulo II, Aspectos de control interno, numeral 18. Sobre sin patente municipal (C)
3. Capítulo III. Examen de Cuentas, numeral 19. Sobre zona no considerada en cálculo de derechos de extracción de áridos, (C)
II. Observaciones que se mantienen
4. Capítulo I, Aspectos de control interno, numeral 2.7. Sobre valorización de los instrumentos de caución (C)
5. Capítulo II, Examen de la materia auditada, numeral 3., Sobre extracción ilegal en Bien Nacional de Uso Público (AC)
6. Capítulo II., Examen de la materia auditada, numeral 4., Construcciones sin permiso municipal (AC)
7. Capítulo II, Aspectos de control interno, numeral 5, Sobre tala de bosque nativo sin autorización (AC)
8. Capítulo II, Examen de la materia auditada, letra a)., Incumplimiento en modificación de ordenanza (C)
9. Capítulo II. Examen de la Materia Auditada, letra b), numeral 6. Sobre póliza de seguro, (C)
10. Capítulo II. Examen de la Materia Auditada, letra c), numeral 6. Sobre informes de otras entidades, (C)
11. Capítulo II. Examen de la Materia Auditada, letra d), numeral 6. Omisión en la emisión de guías de transporte (C)
12. Capítulo II. Examen de la Materia Auditada, letra e), numeral 6. Inexistencia de procedimiento de cálculo de derechos por concepto de extracciones autorizadas en predios particulares...
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