Oficio de seguimiento al informe final de investigación especial 268-19 senama antofagasta sobre irregularidades en proyecto eleam - julio 2021
| Fecha | 29 Julio 2021 |
| Número de informe | 268/2019 |
| Emisor | Regional Antofagasta |
INFORMES VINCULADOS
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 268/2019 | Informe de Investigación Especial | INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL Nº 268-19 SERVICIO NACIONAL ADULTO MAYOR SOBRE IRREGULARIDADES EN PROYECTO ELEAM ANTOFAGASTA - MAYO 2020 |
OBJETIVO
Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR la Coordinación Regional de Antofagasta del Servicio Nacional del Adulto Mayor, en adelante SENAMA, informó las medidas adoptadas y remitió los antecedentes tendientes a subsanar las
observaciones contenidas en el Informe Final de Investigación Especial Nº 268, de 2019, sobre eventuales irregularidades en el diseño, construcción y operación del proyecto denominado Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores de Antofagasta, ELEAM.
observaciones contenidas en el Informe Final de Investigación Especial Nº 268, de 2019, sobre eventuales irregularidades en el diseño, construcción y operación del proyecto denominado Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores de Antofagasta, ELEAM.
CONCLUSIONES
II. Observaciones que se mantienen.
En el informe objeto de este seguimiento, se determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se cumplieron:
1. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.3, Ausencia del informe semestral de gestión del plan de intervención (C): Se comprobó que el Ejército de Salvación, entidad operadora del ELEAM, no había entregado al SENAMA el informe semestral de gestión del plan de intervención, cuya finalidad es dar cuenta de la intervención del organismo no gubernamental en las áreas salud, social, servicios de alojamiento, alimentación y servicios generales, entre otros.
Sobre este punto, se le solicitó al organismo acreditar la entrega de los informes contemplados en el convenio por parte del operador.
En su respuesta, SENAMA adjuntó dos informes semestrales de operación correspondientes a los meses de septiembre de 2018 a febrero de 2019 y de marzo a agosto de 2019, respectivamente, en los cuales se detalla la operación por área de funcionamiento de la residencia, dando cuenta de las operaciones relativas al área administrativa, salud y social, sin embargo, los mentados informes no cuentan con algún tipo de visación respecto de los resultados expuestos en ellos, por lo que no es posible validar que la información esté aprobada.
En este contexto, corresponde mantener la observación, por lo que la máxima jefatura del servicio deberá realizar las gestiones tendientes a subsanar esta anomalía aportando los informes debidamente firmados y validados, a fin de aprobar los datos que se exponen en aquellos documentos.
Asimismo, la unidad de Auditoría Interna será la encargada de disponer los resultados en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción de este oficio.
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada. numeral 3, Características de diseño...
En el informe objeto de este seguimiento, se determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se cumplieron:
1. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.3, Ausencia del informe semestral de gestión del plan de intervención (C): Se comprobó que el Ejército de Salvación, entidad operadora del ELEAM, no había entregado al SENAMA el informe semestral de gestión del plan de intervención, cuya finalidad es dar cuenta de la intervención del organismo no gubernamental en las áreas salud, social, servicios de alojamiento, alimentación y servicios generales, entre otros.
Sobre este punto, se le solicitó al organismo acreditar la entrega de los informes contemplados en el convenio por parte del operador.
En su respuesta, SENAMA adjuntó dos informes semestrales de operación correspondientes a los meses de septiembre de 2018 a febrero de 2019 y de marzo a agosto de 2019, respectivamente, en los cuales se detalla la operación por área de funcionamiento de la residencia, dando cuenta de las operaciones relativas al área administrativa, salud y social, sin embargo, los mentados informes no cuentan con algún tipo de visación respecto de los resultados expuestos en ellos, por lo que no es posible validar que la información esté aprobada.
En este contexto, corresponde mantener la observación, por lo que la máxima jefatura del servicio deberá realizar las gestiones tendientes a subsanar esta anomalía aportando los informes debidamente firmados y validados, a fin de aprobar los datos que se exponen en aquellos documentos.
Asimismo, la unidad de Auditoría Interna será la encargada de disponer los resultados en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción de este oficio.
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada. numeral 3, Características de diseño...
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