Oficio de nuevo seguimiento al informe final n° 991, de 2021, de la Municipalidad de pemuco julio-2023
| Fecha | 20 Julio 2023 |
| Número de informe | 991/2021 |
| Emisor | Regional Ñuble |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 991/2021 | Informe Final de Auditoría de Cumplimiento | INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 991 DE 2021, SOBRE FISCALIZACIÓN A LOS INGRESOS POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE PEMUCO_DICIEMBRE-2021. |
Efectuar seguimiento mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la Municipalidad de Pemuco informó las acciones adoptadas y complementó con nuevos antecedentes las observaciones mantenidas en el seguimiento al Informe Final N° 991, de 2021, sobre auditoría a los ingresos por permisos de circulación en dicho municipio.
I.Observaciones que se subsanan.
1. Acápite II, Examen de la Materia Auditada,número 4, letra d), sobre diferencias en los saldos utilizados en la conciliación bancaria respecto del saldo contable de la cuenta banco que indica el balance de comprobación y de saldos
2. Acápite II, Examen de la Materia Auditada, número 7, letra h), sobre cuenta contable 221-07 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
3. Acápite IV, otras observaciones, número 20, letra a), sobre bitácoras no entregada
4. Acápite IV, otras observaciones, número 20, letra b), sobre bitácoras sin firma de revisión
5. Acápite IV, otras observaciones, número 21, sobre multas de tránsito no pagadas
II. Observaciones que se mantienen.
1. Acápite I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.8, sobre inexistencia de procedimiento para registrar el otorgamiento o revocación de permisos
2. Acápite II, Examen de la Materia Auditada, número 4, letra f), sobre depósitos y abonos no aclarados y no ajustados por la entidad
3. Acápite II, Examen de la Materia Auditada, número 6, sobre saldo de la cuenta contable 111-01 Caja
4. Acápite II, Examen de la Materia Auditada, número 7, letra b)...
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