INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME FINAL N° 278, DE 2009, SOBRE AUDITORÍA DE CONCESIONES, EN LA MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL
Fecha de Resolución | 23 de Noviembre de 2010 |
Emisor | Municipalidades |
Servicio | MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL |
Número de informe | 278/2009 |
Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
Nivel | Central |
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que las medidas implementadas por esa entidad comunal han permitido salvar la mayor parte de las observaciones contenidas en el Informe Final N° 278 de 2009, de esta Contraloría General, manteniéndose algunas situaciones sin solucionar:
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- En relación con la falta de descripciones de cargos, actualización del reglamento sobre licitaciones y contrataciones, la formalización de los manuales de procedimiento, errores de imputación y clasificación de las transacciones, la baja rotación de personal en tareas que presentan mayor riesgo de irregularidades, modificaciones y ampliaciones en las dependencias del terminal de buses que no cuentan con certificado de recepción final, ni las autorizaciones de las direcciones de tránsito y obras y, finalmente, las boleterías entregadas a contribuyentes por sobre el máximo establecido, el municipio deberá subsanar definitivamente tales situaciones, para lo cual se concede el término de 30 días, debiendo informarse el resultado de las medidas adoptadas a este Organismo de Control.
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- En lo que concierne al...
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