INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME FINAL N° M-2 DE 2009 SOBRE TRANSACCIONES EFECTUADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE NEGRETE.-
Fecha de Resolución | 28 de Diciembre de 2010 |
Emisor | Regional Bío-Bío |
Servicio | MUNICIPALIDAD DE NEGRETE |
Número de informe | 2/2009 |
Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
Nivel | Regional |
En mérito de lo expuesto cabe concluir lo siguiente: 1°.- La Municipalidad de Negrete ha subsanado en general, las observaciones señaladas en el informe materia del presente análisis, sin embargo, aún se mantienen sin solucionar las señaladas en las letras a), d), f), g) relativas al sistema de control interno; letras e), g), h), i), k), 1), r), t) del macroproceso de abastecimiento y letras a), d), e); f), g) del macroproceso de finanzas, todas del presente informe, las que deberán subsanarse a la brevedad, debiendo informar de ello a esta Contraloría Regional. 2°.- La autoridad municipal deberá impartir las instrucciones necesarias a fin que se confeccione un programa anual de auditoría que contemple las revisiones que realizará en el año la unidad de control del municipio. Asimismo, corresponde que se adopten las medidas que procedan a fin de subsanar las deficiencias de control interno señaladas en el informe M - 2 de 2009. 3° La autoridad comunal deberá instruir a quien corresponda para que confeccione y remita a esta Contraloría...
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