Informe seguimiento n° 768-2021, delegación presidencial regional de la araucanía, sobre manejo de fondos, uso y custodia de bienes de uso- diciembre 2022.
| Número de informe | 768/2021 |
| Fecha | 29 Diciembre 2022 |
| Emisor | Regional Araucanía |
Informe Final de Auditoria
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 768/2021 | INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 768-2021 DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, SOBRE MANEJO DE FONDOS, USO Y CUSTODIA DE BIENES DE USO-DICIEMBRE 2021 |
Efectuar una auditoría al funcionamiento del sistema de control interno asociado al manejo de fondos, uso y custodia de bienes de uso, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre 2020 en la entonces Gobernación Provincial de Cautín, extendiéndose a otros períodos cuando fue necesario.
I. Observaciones que se subsanan.
1.- Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 5, Falta de integridad en los datos registrados en el sistema de control de inventarios, SAF2 (C).
2.- Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 6, Bienes no incorporados a SAF2 (C).
3.- Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 8.a, Inventario mural desactualizado (C).
4.- Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 8.b, Ausencia de inventario mural (C).
5.- Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 9, Bienes sin placa o etiqueta de identificación (C).
6.- Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 12, Falta de antecedentes sobre la incorporación por destinación del inmueble correspondiente al Complejo Fronterizo Mamuil Malal (C).
II. Observaciones que se mantienen.
1.- Acápite III, Examen de Cuentas, numeral 15, Bienes inmuebles incorporados por destinación no contabilizados (C).
2.- Acápite III, Examen de Cuentas, numeral 16, Omisión de registro de bienes recibidos en comodato (C).
III. Registro de acciones correctivas de observaciones LC y MC, en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.
Respecto de la observación que fue categorizada como Medianamente Compleja (MC) en el Informe Final objeto de este seguimiento, se deja constancia que las acción correctiva requerida fue acreditada y validada en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por el área encargada del control interno/auditoría interna de la institución, lo cual podrá ser verificado por este Órgano de Control en los procesos de revisión aleatoria que se realizarán a la documentación cargada a la plataforma, con el fin de verificar la consistencia y veracidad de los antecedentes, así como el cumplimiento de la acción requerida.
IV. Consideraciones finales.
Se hace presente que corresponde a la entidad auditada dar cabal cumplimiento, en todos sus procesos, a lo instruido en el Informe Final No 768, de 2021...
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