Informe de seguimiento n° 733-2017 - Municipalidad de pudahuel - sobre auditoria al macroproceso de concesiones - mayo 2018
Fecha | 29 Mayo 2018 |
Número de informe | 733/2017 |
Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
Número | Tipo | Nombre |
---|---|---|
733/2017 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 733-2017 MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE CONCESIONES-NOVIEMBRE 2017 |
De acuerdo con las facultades establecidas en la ley No 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el lnforme Final No 733, de 2017, sobre auditoría al macroproceso de concesiones, y a los fondos de la ley No 20.744, que Faculta Excepcionalmente a las MUnicipalidades a
Transferir Recursos a Empresas que Indica, en la Municipalidad de Pudahuel, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control.
Observaciones que se subsanan:
II-2.5 Del Inspector Técnico del Servicio -ITS
II-2.7 b) Falta de implementos de trabajo
II-2.7 d) Falta de implementos en camiones recolectores
II-2.7 e2) Programa de limpieza exterior e interior de los equipos
II-2.7 3e) Aparcamiento de camiones
II-2.7 f) Certificado de inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación
II-3.5.2 Inspección técnica del convenio
Observaciones que se mantienen:
I-3 Sobre conciliaciones bancarias
II-3.3 Reajuste de los precios
III-3 Contrato de concesión "Tratamiento intermedio y disposición final de residuos sólidos municipales" Diferencias en los precios cobrados por la empresa KDM S.A.
III-6.2 Reducción de fondos transferidos por el municipio a entidades privadas
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