Informe de seguimiento n° 618-2018 - Municipalidad de ñuñoa - sobre auditoria al macroproceso de ingresos propios por concepto de permisos de circulacion - febrero 2020
| Fecha | 14 Febrero 2020 |
| Número de informe | 618/2018 |
| Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
OBJETIVO
Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR y los oficios ord. N°s A 1400/631 y A 1400/2002, ambos de 2019, la
Municipalidad de Ñuñoa informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final No 618, de 2018, sobre auditoría al macroproceso de ingresos propios por concepto de
permisos de circulación correspondientes al año 2018, el que fue enviado a esa entidad edilicia con fecha 18 de diciembre de 2018.
A través del presente seguimiento, esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la ·protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en el ODS, No 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Municipalidad de Ñuñoa informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final No 618, de 2018, sobre auditoría al macroproceso de ingresos propios por concepto de
permisos de circulación correspondientes al año 2018, el que fue enviado a esa entidad edilicia con fecha 18 de diciembre de 2018.
A través del presente seguimiento, esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la ·protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en el ODS, No 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
CONCLUSIONES
I. Observaciones que se subsanan:
1. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 5.4, Sobre fallas en el sistema de permisos de circulación pendientes de resolver por parte de la empresa proveedora del servicio.
2. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 2, Abonos no registrados por el banco, cuenta corriente N°.
3. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 1, Cheques girados y no cobrados, letra a), cuenta corriente N°, del Banco de Crédito e Inversiones.
4. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 1, Cheques girados y no cobrados, letra b), cuenta corriente N°, del Banco del Estado de Chile.
5. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 3, Inexistencia de un encargado de seguridad de la información.
II. Observaciones que se mantienen:
1. Capitulo I, Aspectos de control interno, numeral 3, Omisión de incorporación en la contabilidad de la cuenta corriente N°.
2. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 1.1, letra a), Renovación de permisos de circulación a vehículos con multas vigentes.
3. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 1.2, Cobro de permisos de circulación con valor factura no ajustados a la normativa.
4. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 4, Sobre diferencias de recaudación entre la Unidad de permisos de circulación y la Tesorería Municipal.
5. Capitulo III, Examen de cuentas, Vehículos con tasación y/o cobro del permiso de circulación no ajustados a la normativa.
III. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final.
Se deja constancia que el...
1. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 5.4, Sobre fallas en el sistema de permisos de circulación pendientes de resolver por parte de la empresa proveedora del servicio.
2. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 2, Abonos no registrados por el banco, cuenta corriente N°.
3. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 1, Cheques girados y no cobrados, letra a), cuenta corriente N°, del Banco de Crédito e Inversiones.
4. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 1, Cheques girados y no cobrados, letra b), cuenta corriente N°, del Banco del Estado de Chile.
5. Capitulo IV, Otras observaciones, numeral 3, Inexistencia de un encargado de seguridad de la información.
II. Observaciones que se mantienen:
1. Capitulo I, Aspectos de control interno, numeral 3, Omisión de incorporación en la contabilidad de la cuenta corriente N°.
2. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 1.1, letra a), Renovación de permisos de circulación a vehículos con multas vigentes.
3. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 1.2, Cobro de permisos de circulación con valor factura no ajustados a la normativa.
4. Capitulo II, Examen de la materia auditada, numeral 4, Sobre diferencias de recaudación entre la Unidad de permisos de circulación y la Tesorería Municipal.
5. Capitulo III, Examen de cuentas, Vehículos con tasación y/o cobro del permiso de circulación no ajustados a la normativa.
III. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final.
Se deja constancia que el...
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