Informe de seguimiento n 418-2018 hospital doctor luis calvo mackenna-sobre auditoría en materias de remuneraciones junio 2020 - Doctrina Administrativa - VLEX 849624887
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Informe de seguimiento n 418-2018 hospital doctor luis calvo mackenna-sobre auditoría en materias de remuneraciones junio 2020

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha15 Junio 2020
Número de informe418/2018
EmisorI Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

OBJETIVO

Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, el Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna informó las medidas adoptadas
y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 418, de 2018, sobre auditoría al proceso de remuneraciones, durante el año 2017, en ese establecimiento asistencial, el que le fue enviado con
fecha 16 de noviembre de 2018.
Emitiéndose el presente Informe de Seguimiento.
CONCLUSIONES

I. Observaciones que se subsanan
1. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 3, Pago improcedente de asignación de estímulo por competencia profesional
2. Capítulo I, Aspectos Control Interno, numeral 4, Anticipos de fondos de antigua data

II. Observaciones que se mantienen
1. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 5, Pago indebido de la bonificación compensatoria de turno
2. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 6, Atrasos no descontados
3. Capítulo I, aspectos de control interno. numeral 3, Partidas no aclaradas en las conciliaciones bancarias

III. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final
En lo relativo a las observaciones del capítulo III, Examen de cuentas, por las que se requirió ordenar y obtener el reintegro de las montos pagados en exceso, de lo contrario, se formularía el reparo pertinente, respecto de lo cual el establecimiento aportó antecedentes los que permitieron reconsiderar lo descrito en el numeral 2 y...

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