Informe de seguimiento al informe final de investigacion especial n° 722-2022 - sobre eventual pago de horas extraordinarias sin justificar - noviembre 2023
| Fecha | 30 Noviembre 2023 |
| Número de informe | 722/2022 |
| Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 722/2022 | Informe de Investigación Especial | INFORME FINAL DE INVESTIGACION ESPECIAL N° 772-2022 - MUNICIPALIDAD DE LA REINA - SOBRE EVENTUAL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS SIN JUSTIFICACION - FEBRERO 2023 |
Mediante el oficio N° 1.400/13, de 2023 la Municipalidad de La Reina informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes
tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final de Investigación Especial N° 722, de 2022, efectuada con motivo de una presentación efectuada por , concejal de esa comuna, de investigar los pagos efectuados a directivos de esa municipalidad durante el primer semestre de 2021, por concepto de horas extraordinarias, las que eventualmente, no
contarían con control ni justificación, reporte que fue remitido a dicha repartición comunal por medio del oficio N° E311118, de 13 de febrero de 2023, de esta procedencia.
A través del presente seguimiento, esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la implementación
y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
I. Observaciones que se subsanan:
1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1.1, Inexistencia de interoperabilidad entre el sistema reloj control biométrico y el Sistema de Remuneraciones y Personal.
2. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1.2, Ausencia de log de actividades.
II. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final:
Se deja constancia que el procedimiento disciplinario que debía instruir el municipio por las observaciones de los capítulos II,
Examen de la Materia Auditada, numerales 5, Incorporación de la hora de ingreso o salida sin la debida justificación o falta de oportunidad en su presentación; 6, Reiteradas rectificaciones en hora de ingreso; y III, Examen de Cuentas, numerales
13, Horas extraordinarias pagadas en exceso mayores a las autorizadas y/o realizadas; y 14, Pagos improcedentes de remuneraciones asociados a incumplimientos de la jornada laboral, fue iniciado a través del decreto alcaldicio N° 328, de 6 de marzo de 2023, el cual, a esta fecha, se encuentra en tramitación.
III. Registro de acciones correctivas de observaciones MC, en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR:
Respecto de la observación que fue categorizada como Medianamente...
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