Informe de seguimiento al informe final 756-2021 auditoría a los procedimientos de recepción, custodia, distribución y entrega de elementos de protección personal a los funcionarios del hospital clínico de la universidad de chile– mayo 2023
| Número de informe | 756/2021 |
| Fecha | 05 Mayo 2023 |
| Emisor | II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 756/2021 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL N° 756-2021 AUDITORÍA A LOS PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN CUSTODIA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE-MARZO 2022 |
Efectuar un seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 756, de 2021, sobre auditoría a los procedimientos de recepción, custodia, distribución y entrega de elementos de protección personal a los funcionarios del Hospital Clínico de la Universidad de Chile
De las materias observadas en el citado informe, se concluye lo siguiente:
I. Observaciones que se subsanan.
1. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.10, Proceso de deshechos de los EPP.
2. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 3.2, Falta de antecedentes financieros de las compras adquiridas.
II. Registro de acciones correctivas de observaciones LC y MC, en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.
Respecto de las observaciones que fueron categorizadas como Medianamente Complejas (MC) en el Informe Final objeto de este seguimiento, se deja constancia que las acciones correctivas requeridas fueron acreditadas y validadas en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por el área encargada de auditoría interna de la institución, lo cual podrá ser verificado por este Órgano de Control en los procesos de revisión aleatoria que se realizarán a la documentación cargada a la plataforma, con el fin de verificar la consistencia y veracidad de los antecedentes, así como el cumplimiento de las acciones requeridas.
III. Consideraciones Finales
Se hace presente que corresponde a la entidad auditada dar cabal cumplimiento, en todos sus procesos, a lo instruido en el Informe Final N° 756, de 2021, y adoptar las medidas y resguardos necesarios para dar estricta observancia a las normas legales y reglamentarias que rigen las materias objeto de dicho examen...
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